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財政審計處2020工作計劃范文

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  財政審計又稱財政收支審計,是政府審計的一種形式。下面就是小編給大家?guī)淼呢斦徲嬏?020工作計劃范文,希望能幫助到大家!

  財政審計處2020工作計劃范文【一】

  計劃如下:

  1,做好財務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計報告,審計結(jié)果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實(shí)。

  2,做好迎接省局財務(wù)內(nèi)審前的各項工作。及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作,結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié),編制有關(guān)報表,迎接省局內(nèi)審。

  3,加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,注重預(yù)算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹立過緊日子的思想。

  4,進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。

  5,認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會議精神,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落實(shí)到實(shí)處。

  6,在完善財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。

  7,做好二季度,三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作。

  8,想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施。

  9,按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作,不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,圓滿全年完成任務(wù)。

  10,做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作,所有經(jīng)費(fèi)收入,支出按所屬年度入賬,調(diào)整各項經(jīng)費(fèi)的余額。

  11,局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財務(wù)審計處

  財政審計處工2020作計劃范文【二】

  為了財政審計處工作更好地開展,現(xiàn)將2018財政審計處工作計劃如下:

  一、創(chuàng)新審計理念不斷深化全部政府性資金審計

  全部政府性資金審計是一個全新的理念,有著豐富的和不確定的外延,需要我們在審計中逐步穩(wěn)定鞏固,不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計,總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn),將全部政府性資金審計系統(tǒng)化、體系化是進(jìn)一步深化全部政府性資金審計的根本要求。要不斷深化全部政府性資金審計內(nèi)容,“從大處著眼,摸清全部政府性資金總量、規(guī)模、支出重點(diǎn)和支出方向,從小處著眼、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進(jìn)行審計和規(guī)范”。

  二、完善預(yù)算管理審計,促進(jìn)預(yù)算管理體制的建立

  根據(jù)黨的**報告“深化預(yù)算制度改革,強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督”的精神,和省長提出的“三個子”的預(yù)算管理目標(biāo),作為改變舊的政府性資金管理理念、模式的三個關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是加強(qiáng)和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序,推進(jìn)預(yù)算民主化進(jìn)程。

  三、深化政府負(fù)債審計,規(guī)避和防范政府財政風(fēng)險

  適度的政府負(fù)債是地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可或缺的資金來源,但政府負(fù)債過多過重,則會制約地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展。財政審計工作,仍然把審計重點(diǎn)之一集中于《**省地方政府債務(wù)管理實(shí)施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查,尤其關(guān)注了負(fù)債計劃是否統(tǒng)一歸口管理,負(fù)債率、債務(wù)率、償債率指標(biāo)有無突破的警戒線標(biāo)準(zhǔn)以及債務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系、償債準(zhǔn)備金制度的建立和償債準(zhǔn)備金的足額計提等內(nèi)容,更好發(fā)揮審計的免疫系統(tǒng)作用。

  四、以政策為導(dǎo)向,加強(qiáng)對宏觀調(diào)控措施落實(shí)情況的審計監(jiān)督

  進(jìn)一步發(fā)揮審計在促進(jìn)宏觀調(diào)控中的作用,把貫徹落實(shí)國家宏觀政策的情況作為審計的一項主要內(nèi)容,當(dāng)前財政管理中突出的問題主要有六個方面:一是預(yù)算管理;二是收支兩條線管理;三是財政專項資金使用;四是轉(zhuǎn)移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負(fù)債問題。這些問題應(yīng)引起我們的高度重視。通過審計,及時發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患,找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象,探究成因,尋求對策,為政府制定貫徹和落實(shí)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的措施和對策提供參考依據(jù)。

  總之,在實(shí)踐中探索財政審計轉(zhuǎn)型,在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價值,把創(chuàng)新深化審計理念、審計實(shí)務(wù)、審計目標(biāo)、審計方式、審計技術(shù)、審計管理作為重點(diǎn)。要提高掌握科學(xué)發(fā)展觀的理論水平,要提高實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識水平。要根據(jù)履行職責(zé)的要求,學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識,不斷完善知識結(jié)構(gòu),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),在實(shí)踐中才能不斷深化認(rèn)識、增長才干。

  財政審計處2020工作計劃范文【三】

  新的一年,新的目標(biāo)與計劃,現(xiàn)將2020財政審計處工作計劃如下:

  一、關(guān)于財政預(yù)算執(zhí)行工作

  1、要進(jìn)一步加大對財經(jīng)方面的法律法規(guī)宣傳力度。加強(qiáng)財政財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化建設(shè),通過多種形式不斷強(qiáng)化財政工作人員的法制觀念。

  2、區(qū)政府要加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管工作。對個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府存在的財政財務(wù)管理問題,區(qū)財政部門要安排專人負(fù)責(zé)督促整改,其處理情況和整改措施應(yīng)向人大常委會或主任會議報告。

  3、進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算編制工作,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算約束力,提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性。在預(yù)算執(zhí)行中如需調(diào)整,應(yīng)依法將預(yù)算調(diào)整方案報區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)。

  4、要進(jìn)一步加強(qiáng)稅收收入征管,大力整頓和規(guī)范稅收秩序。強(qiáng)化非稅收入管理,建立統(tǒng)一規(guī)范的非稅收入征管模式,保證預(yù)算健康實(shí)施。

  5、進(jìn)一步深化財政改革,加強(qiáng)財政資金監(jiān)管。要進(jìn)一步完善規(guī)范部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”和政府收支分類改革工作。強(qiáng)化財政監(jiān)管,不斷提高財政資金使用效益。

  二、關(guān)于審計監(jiān)督工作

  要進(jìn)一步加大審計監(jiān)督力度,堅持查處結(jié)合,防止屢查屢犯。對少數(shù)部門擠占專項資金,個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財務(wù)管理混亂,少數(shù)單位違規(guī)收費(fèi)等問題,要認(rèn)真分析和查找產(chǎn)生上述問題的原因,按照標(biāo)本兼治的原則制定切實(shí)可行的整改措施予以糾正,同時要完善有關(guān)制度。對審計報告中查出的問題,區(qū)政府應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門和單位以及責(zé)任人徹底整改。

  財政審計處2020工作計劃范文【四】

  一、財政審計

  1、本級財政預(yù)算執(zhí)行審計(省定),醫(yī)院審計工作計劃。以促進(jìn)加強(qiáng)財政預(yù)算管理,規(guī)范財政資金分配行為,逐步構(gòu)建和完善公共財政制度為目標(biāo),組織市、縣(市)、區(qū)審計機(jī)關(guān)對20xx年度本級財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,重點(diǎn)檢查預(yù)算編制和執(zhí)行、預(yù)算超收收入的分配使用、轉(zhuǎn)移支付資金的管理使用、供電供水等附加的征收和使用情況,揭露和查處預(yù)算超收收入分配使用不合理不合規(guī),轉(zhuǎn)移支付資金管理使用混亂以及預(yù)算編制不科學(xué)、違反財經(jīng)法紀(jì)和執(zhí)行財政改革政策不嚴(yán)等問題。6月底結(jié)束。

  2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債審計(省定、全省大交叉)。以摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)情況,促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康運(yùn)行為目標(biāo),組織市、縣(市)、區(qū)審計機(jī)關(guān)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債情況進(jìn)行清理審計,摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債的數(shù)量、種類及用途,揭示負(fù)債形成的原因,并有針對性地提出審計建議,為市委、市政府化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)提供決策依據(jù)。4月底結(jié)束。

  3、財政決算審計。以摸清財政運(yùn)行管理現(xiàn)狀,促進(jìn)深化財政改革,提高財政運(yùn)行質(zhì)量為目標(biāo),對陽新縣(省廳審計)、西塞山區(qū)(市定上年結(jié)轉(zhuǎn)項目)20xx-20xx年度財政決算進(jìn)行審計。重點(diǎn)審計財政收支狀況及運(yùn)行質(zhì)量,地方政府管理和運(yùn)作本級財政,財稅部門預(yù)算管理和理財治稅情況,以及各項財政資金管理使用的合法、合規(guī)情況,揭露和查處財政收入質(zhì)量不高、執(zhí)行各項財政改革政策不到位、違反國家稅收征管政策等問題。8月底結(jié)束。

  4、財政四項改革政策執(zhí)行情況審計調(diào)查(市定)。結(jié)合預(yù)算執(zhí)行審計對有關(guān)單位執(zhí)行財政四項改革政策情況進(jìn)行審計調(diào)查。6月底結(jié)束。

  二、行政事業(yè)審計

  5、市直及有關(guān)單位財務(wù)收支審計(市定)。以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平為目標(biāo),對市政公用事業(yè)局、市***支隊、市人事局等3家行政事業(yè)單位20xx財務(wù)收支以及市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處20xx-20xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。重點(diǎn)查處虛報支出項目騙取財政預(yù)算資金,利用職權(quán)亂收費(fèi)、亂攤派、亂罰款,違反收支兩條線,亂發(fā)亂補(bǔ),用***大吃大喝及***旅游,私設(shè)“小金庫”等問題。11月底結(jié)束。

  6、醫(yī)院行業(yè)審計(市定)。以促進(jìn)加強(qiáng)醫(yī)院財務(wù)管理,規(guī)范醫(yī)院行業(yè)收費(fèi)行為,加強(qiáng)藥品和醫(yī)療設(shè)備采購管理為目標(biāo),組織全市審計機(jī)關(guān)對黃石市中心醫(yī)院(上年結(jié)轉(zhuǎn)項目)、黃石市一醫(yī)院、黃石市二醫(yī)院、黃石市四醫(yī)院、黃石市結(jié)核病防治院所等5家市級醫(yī)院和大冶市、陽新縣各1家本級醫(yī)院20xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。重點(diǎn)查處違規(guī)亂收費(fèi)、亂加價、盲目采購大型醫(yī)療設(shè)備造成閑置和浪費(fèi)、在藥品、醫(yī)療設(shè)備采購環(huán)節(jié)拿回扣等問題,促進(jìn)降低醫(yī)療成本,解決人民群眾看病貴問題,為我市公共衛(wèi)生體制建設(shè)服務(wù)。6月底結(jié)束。

  7、學(xué)校行業(yè)審計(市定)。以促進(jìn)加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理,規(guī)范教育行業(yè)收費(fèi)行為為目標(biāo),組織全市審計機(jī)關(guān)審計市實(shí)驗(yàn)高中、市六中2所市級學(xué)校和四個城區(qū)各1所本級學(xué)校20xx年度財務(wù)收支情況。重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)、亂辦班等問題,深刻分析問題產(chǎn)生的原因,提出改進(jìn)措施和建議,為加強(qiáng)我市教育體制建設(shè)決策服務(wù),工作計劃《醫(yī)院審計工作計劃》6月底結(jié)束。

  三、專項資金審計

  8、五項社會保障資金審計(省定)。以摸清社會保障資金管理現(xiàn)狀,促進(jìn)加強(qiáng)資金管理,完善我市社會保障體系建設(shè)為目標(biāo),按照審計署的統(tǒng)一部署,組織對市本級、大冶市、陽新縣20xx年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、失業(yè)保險基金、企業(yè)年金和工傷保險基金、生育保險基金等5項社會保障資金進(jìn)行審計,重點(diǎn)檢查各項基金收入的真實(shí)完整性和支出的合法合規(guī)性,揭露和查處擠占挪用、損失浪費(fèi)等問題,保障資金安全完整,維護(hù)社會弱勢群體的利益。6月底結(jié)束。

  9、扶貧資金審計(省定)。以促進(jìn)市委、市政府扶貧工作方針、政策的貫徹落實(shí),保障我市扶貧開發(fā)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)為目標(biāo),組織對陽新縣20xx至20xx年度扶貧開發(fā)專項資金進(jìn)行審計,重點(diǎn)檢查扶貧資金的撥付、管理和使用,以及扶貧開發(fā)項目建設(shè)及效益情況,揭露和查處有意拖欠、虛列支出、擠占挪用和損失浪費(fèi)等問題。6月底結(jié)束。

  10、三項市級專項資金審計(市定)。以促進(jìn)專項資金加強(qiáng)管理,提高資金使用效益為目標(biāo),對城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育附加費(fèi)、糧食儲備基金20xx-20xx年度的管理和使用情況進(jìn)行審計。6月底結(jié)束。

  四、重點(diǎn)建設(shè)項目審計

  11、重點(diǎn)建設(shè)項目審計(市定)。以促進(jìn)加強(qiáng)項目管理,規(guī)范投資行為,提高投資效益為目標(biāo),對黃石理工學(xué)院、市城投公司等市政府投資1000萬元以上項目進(jìn)行決算審計。重點(diǎn)檢查工程投資是否履行了相關(guān)審批程序,工程質(zhì)量和資金使用效益如何,揭露違***采購和招投標(biāo)程序、擠占挪用項目資金、虛報工程造價和損失浪費(fèi)等違紀(jì)違規(guī)問題,為完善我市投資體制服務(wù)。11月底結(jié)束。

  12、國外援貸款項目審計(省定)。以促進(jìn)加強(qiáng)管理,合理有效利用外資,提高資金使用效益和外債償還能力為目標(biāo),根據(jù)審計署授權(quán),組織對世行貸款公共衛(wèi)生項目、磁湖污水治理工程項目、日本協(xié)力銀行貸款城市防洪項目、結(jié)核病控制項目(衛(wèi)Ⅴ)、林業(yè)持續(xù)發(fā)展項目(林業(yè)四期)等國外援貸款建設(shè)項目進(jìn)行審計,重點(diǎn)檢查國外貸援資金和本級配套建設(shè)資金到位和使用、項目設(shè)備采購和使用、提款報賬等情況,揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款項目協(xié)定,以及內(nèi)部控制存在重大缺陷等問題。7月底結(jié)束。

  五、國有及國有控股企業(yè)審計

  13、國有及國有控股企業(yè)審計。以摸清家底,揭示風(fēng)險,促進(jìn)加強(qiáng)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益和競爭能力為目標(biāo),組織對市糧食儲備公司20xx-20xx年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行審計,重點(diǎn)審計企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益的真實(shí)、合法性,揭露企業(yè)會計信息失真、因決策失誤、管理不善導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失和損失浪費(fèi)等問題,嚴(yán)肅查處內(nèi)外勾結(jié)、弄虛作假、侵占國有資產(chǎn)的行為。以資產(chǎn)的盈利性、流動性和安全性為尺度,從資產(chǎn)營運(yùn)結(jié)果和資產(chǎn)構(gòu)成方面,分析評價企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量,促進(jìn)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、健全內(nèi)部控制和自我約束機(jī)制,實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。11月底結(jié)束。

  六、社會中介機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告核查

  14、社會中介機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告核查(市定)。以規(guī)范社會中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為為目標(biāo),組織對部分社會中介機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)審計報告進(jìn)行核查,重點(diǎn)揭露違反執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則、串通作弊、出具虛假報告、造成國有資產(chǎn)和政府資金流失等問題,促進(jìn)提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量。11月底結(jié)束。

  七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

  15、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。以加強(qiáng)對權(quán)力的監(jiān)督與制約,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行職責(zé),推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)為目標(biāo),組織對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點(diǎn)審計領(lǐng)導(dǎo)干部在行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行監(jiān)督權(quán)中,重大經(jīng)濟(jì)事項決策情況、重要經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)執(zhí)行情況、重點(diǎn)資金、資產(chǎn)管理使用情況,并探索離任審計與任中審計結(jié)合、合法合規(guī)性審計和經(jīng)濟(jì)效益審計并重的路子,以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政,廉潔自律,提高經(jīng)濟(jì)管理水平。

  財政審計處2020工作計劃范文【五】

  為進(jìn)一步規(guī)范審計稽核工作行為,提高審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮審計稽核工作職能作用,更好服務(wù)于農(nóng)商行經(jīng)營管理決策,結(jié)合*農(nóng)商行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流程銀行建設(shè)需要,特制定201x-201x下年審計稽核工作規(guī)劃。

  一、指導(dǎo)思想

  認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社各個年度的工作安排和部署,以流程銀行部門建設(shè)為指導(dǎo),服從本聯(lián)社的管理和發(fā)展需要,加強(qiáng)審計人員后備力量的培養(yǎng),以審計管理系統(tǒng)全面上線為契機(jī),加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)督力度,積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、創(chuàng)新工作思路和方法,為聯(lián)社穩(wěn)步經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。

  二、工作目標(biāo)

  20xx年起實(shí)現(xiàn)審計項目全面上線,規(guī)范操作流程,工作方法實(shí)現(xiàn)新突破;201x-201x年逐筆完善審計部門組織架構(gòu),實(shí)現(xiàn)審計工作全流程、精細(xì)化管理,內(nèi)部審計人員專業(yè)素質(zhì)進(jìn)一步提升,同時通過標(biāo)準(zhǔn)化部門創(chuàng)建,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計部門組織架構(gòu)規(guī)范,崗位和職責(zé)合理劃分,科學(xué)設(shè)計制度與流程。

  三、基本原則

  (一)堅持與業(yè)務(wù)發(fā)展相結(jié)合

  內(nèi)部審計工作的開展以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展為重要目的之一,切實(shí)

  落實(shí)“查、改、糾、處”職責(zé),充分發(fā)揮職能作用,使我聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展更上一個臺階。

  (二)堅持與合規(guī)經(jīng)營相結(jié)合

  內(nèi)部審計的目的就是能夠讓基層行社各項經(jīng)營管理工作實(shí)現(xiàn)合規(guī)性和規(guī)范化,在下一步審計工作中,將把合規(guī)建設(shè)工作貫穿其中,同落實(shí),同檢查監(jiān)督。

  (三)堅持與流程建設(shè)相結(jié)合

  內(nèi)部審計工作進(jìn)一步開展要充分結(jié)合經(jīng)營與管理流程內(nèi)容,同時通過流程建設(shè),促進(jìn)各項工作流程的貫徹和落實(shí)。

  四、實(shí)施措施

  (一)按照流程銀行內(nèi)部審計部門建設(shè)要求,完善組織架構(gòu),在理事會下設(shè)審計委員會,根據(jù)董事會(理)授權(quán)組織指導(dǎo)內(nèi)部審計工作。同時內(nèi)部審計人員按職責(zé)明確、責(zé)權(quán)利結(jié)合的原則分為經(jīng)理崗、綜合管理崗、現(xiàn)場審計崗、非現(xiàn)場審計崗,不同崗位賦予不同的職責(zé)和權(quán)利,并建立與之相配套的崗位考評評分制度,以規(guī)范內(nèi)審人員工作行為,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,完善考核和獎懲機(jī)制,增強(qiáng)內(nèi)部審計工作的獨(dú)立性、客觀性。

  (二)全面實(shí)現(xiàn)審計信息管理系統(tǒng)上線工作。201x年起實(shí)現(xiàn)*省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)審計信息管理系統(tǒng)全面上線工作,按照省聯(lián)社統(tǒng)一部署和安排,20xx年底我部門已做好了人員、電腦設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等準(zhǔn)備工作,全部審計人員均通過上線前的培訓(xùn),按照系統(tǒng)操作的要求,合理分工,明確職責(zé),同時制定相應(yīng)的操

  作規(guī)程。20xx年起序時審計、專項審計、非現(xiàn)場審計等項目均通過審計管理系統(tǒng)進(jìn)行,利用科技手段實(shí)現(xiàn)審計方法的新突破。

  (三)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化部門創(chuàng)建及流程銀行審計流程再造的需求,制定符合我聯(lián)社審計工作的相關(guān)流程和規(guī)則,使內(nèi)部審計工作合規(guī)、有序地開展,逐筆完善審計部門的職責(zé)和作用。如:履離職審計流程、審計檔案管理流程、審計計劃管理流程、審計臺賬管理流程、突擊審計操作流程、序時審計操作流程、專項審計操作流程、現(xiàn)場審計項目管理流程、審計委員會議事規(guī)則等。

  (四)加強(qiáng)審計人員后備力量建設(shè)。按照《*省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計人員資格管理辦法(暫行)》的要求,結(jié)合我聯(lián)社實(shí)際,現(xiàn)從所有員工中篩選出4-8名具備內(nèi)部審計人員資格的后備力量,他們都在會計或信貸等重要崗位任職五年以上,具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)素質(zhì),在今后開展檢查項目時,將從中抽調(diào)人員參與到審計稽核活動中去,不斷提高其現(xiàn)場檢查能力和審計業(yè)務(wù)素質(zhì),為我聯(lián)社培養(yǎng)更多更好的稽核后備力量,以備業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要。

  (五)抓好審計隊伍建設(shè),積極開展脫產(chǎn)培訓(xùn)、專項培訓(xùn)、以查代訓(xùn)、觀摩學(xué)習(xí)、自學(xué)等方式,不斷提高內(nèi)部審計隊伍的素質(zhì)和技能。201x-201x,準(zhǔn)備每年安排全體審計人員到兄弟行社進(jìn)行交流學(xué)習(xí),積極汲取兄弟行社的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法,引他山攻己山之玉。鼓勵審計人員通過參加各類職稱和資格考試,學(xué)習(xí)和掌握新業(yè)務(wù)、新知識。在今后的檢查工作中,不斷變換審計人員在檢查中的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn),以查代訓(xùn),而一味地擅長某項檢查工作,以適應(yīng)審計工作全面性的需要。

  (六)通過與銀監(jiān)部門的監(jiān)管聯(lián)動,充分運(yùn)用審計結(jié)果,將內(nèi)外審計檢查結(jié)果作為行社領(lǐng)導(dǎo)班子考核、干部考核的重要依據(jù)之一,推動行社依法經(jīng)營、規(guī)范管理。201x起將建立內(nèi)部審計部門與監(jiān)管部門之間的監(jiān)管聯(lián)動機(jī)制,形成外部監(jiān)管與內(nèi)部監(jiān)督合力,共同構(gòu)筑銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管控防線。

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