年度生產(chǎn)計(jì)劃范文3篇
為本年度生產(chǎn)做一個(gè)計(jì)劃，本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的年度生產(chǎn)計(jì)劃范文，僅供參考。
年度生產(chǎn)計(jì)劃書范文篇一：
__繼續(xù)以“安全第一，預(yù)防為主”的安全方針為指導(dǎo)思想，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)管理工作，確保實(shí)現(xiàn)市交通局下達(dá)的安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，以下為本年度安全生產(chǎn)規(guī)劃：
一、安全目標(biāo)
__年安全生產(chǎn)工作的目標(biāo)是：
1、 杜絕死亡、重傷事故;
2、 杜絕機(jī)械設(shè)備重大事故;
3、 杜絕火災(zāi)事故;
4、 杜絕食物中毒和重大傳染病事故;
5、 輕傷事故率不超過3‰;
6、 維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)達(dá)標(biāo)率為100%;
8、 所承修的維護(hù)項(xiàng)目符合文明安全維修服務(wù)評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)的要
積極爭(zhēng)創(chuàng)文明單位。
二、安全生產(chǎn)責(zé)任制
1、為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，明確安全生產(chǎn)管理責(zé)任，公司將成立“項(xiàng)目安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，組長由姚仲平擔(dān)任、副組長由羅玉亮擔(dān)任、各部門主管為小組成員，具體安全事項(xiàng)由質(zhì)安部和各部門安全員負(fù)責(zé)，逐層監(jiān)督報(bào)告。以便能更有效的落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，組織生產(chǎn)過程中的安全檢查活動(dòng)并要求及時(shí)整改各種事故隱患，監(jiān)督安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。
2、為進(jìn)一步確保“誰主管，誰負(fù)責(zé)”及“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，高速公路養(yǎng)護(hù)處質(zhì)安部將嚴(yán)格按管理辦法的要求與各部門、各班組負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
3、重新修訂安全生產(chǎn)管理制度、監(jiān)督檢查各項(xiàng)目的安全管理體系，安全生產(chǎn)管理制度的建立與落實(shí)情況。做到責(zé)任明確到人，考核落實(shí)到人，日常管理要做到“五到位”，即：組織到位、職責(zé)到位、檢查到位、考核到位、獎(jiǎng)懲到位。
三、安全教育
為使安全生產(chǎn)深入人心，人人樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，養(yǎng)護(hù)處質(zhì)安部將健全安全生產(chǎn)教育制度，定期或不定期進(jìn)行安全教育，對(duì)養(yǎng)護(hù)處全體員工進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)工作，養(yǎng)護(hù)處將根據(jù)《安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度》對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)。
四、安全檢查
養(yǎng)護(hù)處質(zhì)安部將對(duì)所有養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查、平時(shí)則根據(jù)季節(jié)變化開展各項(xiàng)專項(xiàng)安全生產(chǎn)的檢查工作，如季節(jié)性安全檢查、防雷電、防火、防中暑等，發(fā)現(xiàn)問題后開展檢查限期整改、并跟蹤復(fù)查整改效果。
五、安全生產(chǎn)例會(huì)
根據(jù)公司《安全生產(chǎn)例會(huì)》制度，定期召開安全生產(chǎn)例會(huì)總結(jié)、解決、布置安全生產(chǎn)工作。
六、貫徹執(zhí)行職業(yè)安全健康管理體系
按照職業(yè)安全健康管理體系文件要求，開展工作確保三標(biāo)體系的正常運(yùn)行。對(duì)職業(yè)安全健康有關(guān)法律，法規(guī)和其他要求進(jìn)行收集、并組織編制應(yīng)急預(yù)案和程序準(zhǔn)備實(shí)施應(yīng)急演習(xí)，保證若在維護(hù)生產(chǎn)中發(fā)生突發(fā)事件能迅速、高效、有序地進(jìn)行應(yīng)急處理工作。養(yǎng)護(hù)處嚴(yán)格按照程序文件的要求落實(shí)安全生產(chǎn)工作，確保所屬養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目順利通過內(nèi)審及外審。
七、重大危險(xiǎn)源的管理
根據(jù)各個(gè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的不同特點(diǎn)，各養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目應(yīng)建立各項(xiàng)目的危險(xiǎn)源清單，同時(shí)“重點(diǎn)問題重點(diǎn)管理，重點(diǎn)問題專人管理”，制定相應(yīng)的管理制度。
八、開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)
養(yǎng)護(hù)處質(zhì)安部將開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)。著重加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任教育，加強(qiáng)安全管理人員的業(yè)務(wù)教育，加強(qiáng)各個(gè)工作崗位操作規(guī)程，遵章作業(yè)教育，以形成濃厚的安全生產(chǎn)氛圍，將“安全工作”這個(gè)核心思想落實(shí)每一項(xiàng)工作，提高廣大員工的安全意識(shí)和預(yù)防事故的能力。
九、__年各項(xiàng)安全工作重點(diǎn)：
__年各項(xiàng)目根據(jù)自身特點(diǎn)在安全工作方面要有側(cè)重點(diǎn)，有針對(duì)性的開展安全教育及技術(shù)交底，落實(shí)好各項(xiàng)安全防范措施，安全工作重點(diǎn)如下：
1、建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
2、建立安全生產(chǎn)保證體系。
3、項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)要嚴(yán)格按照維護(hù)組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)維護(hù)方案的要求組織維護(hù)。在維護(hù)前做好安全教育、安全技術(shù)交底，維護(hù)中加強(qiáng)檢查，維護(hù)完畢后座好驗(yàn)收工作。
維護(hù)完畢后座好驗(yàn)收工作。
4、項(xiàng)目部的專職安全員負(fù)責(zé)對(duì)維護(hù)過程的安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、及時(shí)糾正違章、督促安全隱患整改。
5、 對(duì)新進(jìn)場(chǎng)的維護(hù)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育，建立三級(jí)安全教育卡。
6、有關(guān)部門及項(xiàng)目部加強(qiáng)對(duì)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)安全工作的檢查，開展定期、不定期、專項(xiàng)檢查，及時(shí)督促項(xiàng)目部隊(duì)存在的隱患進(jìn)行整改。
7、維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)建立義務(wù)消防隊(duì)消防制度，加強(qiáng)用火管理，定期對(duì)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的防火工作進(jìn)行檢查。
8、夏季維護(hù)做好防汛、防雷、防暑工作;冬季維護(hù)做好防凍、防滑、防火、防煤氣中毒。
9、根據(jù)本養(yǎng)護(hù)處養(yǎng)護(hù)工程特點(diǎn)，制定突發(fā)事故應(yīng)急救援預(yù)案，并報(bào)有關(guān)部門備案。
10、“五一”、“十一”、“春節(jié)”等重大節(jié)日前開展安全大檢查，加強(qiáng)安全值班、確保節(jié)日安全。
11、做好內(nèi)業(yè)資料，配合好各部門迎接“__年國檢”。
__年各養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目都必須時(shí)刻將“生產(chǎn)必須安全”這個(gè)核心思想落實(shí)到每一項(xiàng)工作當(dāng)中，提高員工的安全意識(shí)，切實(shí)防范事故的發(fā)生，確保公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
年度生產(chǎn)計(jì)劃書范文篇二：
事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)精神，特?cái)M定以工作計(jì)劃，總體上分為以下幾個(gè)方面。
一、行政人員管理計(jì)劃：
1、生產(chǎn)部所有行政管理人員，必須從自身做起，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，注重團(tuán)結(jié)，搞好本部門與其他部門之間的協(xié)作關(guān)系，公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)帶頭行動(dòng)，力爭(zhēng)百分之百的完成任務(wù)。
2、技術(shù)員要嚴(yán)格要求自己，在技術(shù)上要發(fā)揮各自的所長的才干，全心全意為公司服務(wù)，以主人翁思想干好自己的本職工作，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，平時(shí)多交流經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)常溝通，多探討一些實(shí)質(zhì)性的技術(shù)問題，遇到實(shí)際困難相互關(guān)心，相互支持，精誠團(tuán)結(jié)。
3、在生產(chǎn)實(shí)際過程中，多向本組人員講解理論知識(shí)，多傳授實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，多種特色產(chǎn)品，力爭(zhēng)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
4、節(jié)約成本，先核算后種植，為公司多創(chuàng)效益。
5、帶頭執(zhí)行公司采購管理制度，先申報(bào)后使用的原則，確保公司資金用在實(shí)處，參與正常周轉(zhuǎn)。
6、帶頭組織生產(chǎn)部行政管理人員，技術(shù)員成立技術(shù)研究小組，不斷組織技術(shù)學(xué)習(xí)，結(jié)合生產(chǎn)管理，基本上保持每天一個(gè)“碰頭會(huì)”。
二、用工管理計(jì)劃：
1、在生產(chǎn)過程中，確保多與技術(shù)員共同協(xié)商，力爭(zhēng)做到省工節(jié)本，提高工作效率。
2、在選用農(nóng)民工方面，盡量要求有技術(shù)含量的人員，特別是頭腦比較清晰的，思路廣闊，有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，靈活性好一點(diǎn)的農(nóng)民工。
3、實(shí)行按勞分配的原則，在用工年齡人以55歲左右的人員為用工的主體人員，確保安全生產(chǎn)為主，不給公司帶來任何負(fù)責(zé)影響;
4、在__年度中，我們會(huì)大膽嘗試和實(shí)行包工制，盡量減輕公司的生產(chǎn)管理成本。同時(shí)，在承包過程中，我們會(huì)建立一整套的“檢查負(fù)責(zé)制”。主要是通過與帶工人員簽訂責(zé)任狀，制定每項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的承包標(biāo)準(zhǔn)，然后通過正常檢查和抽樣，達(dá)到預(yù)期目的和效果。
在實(shí)際操作過程中，每組技術(shù)員需要用工人數(shù)必須通過成本核算和科學(xué)合理用人，力求少用人，以便節(jié)約成本，增加效益。
三、生產(chǎn)布局管理計(jì)劃：
結(jié)合生產(chǎn)部現(xiàn)有的品種布局，品種數(shù)量，品種特性制定出以下幾個(gè)方面的管理計(jì)劃：
(一)、草莓生產(chǎn)管理計(jì)劃：
目前通過__年度的草莓育苗到種植管理，已經(jīng)看到了一定的經(jīng)濟(jì)效益，可以嘗試__年度繼續(xù)種植草莓，結(jié)合現(xiàn)時(shí)的草莓市場(chǎng)行情，可以適當(dāng)?shù)貒L試采購脫毒種苗，通過自己繁育，一部分自己栽植，一部分作為種苗銷售。
以下是通過__年度的育苗，擬定出本年度的育苗計(jì)劃：
1、育苗品種：紅俠，要求為脫毒種苗;
2、育苗面積：15個(gè)大棚，土地面積為9畝;
3、購置苗木：8000株左右，畝用量為800株;
4、育苗計(jì)劃：優(yōu)質(zhì)苗木40萬株左右;
5、效益分析：(1)、本公司栽植15萬至20萬株;如果按現(xiàn)有大棚面積栽培計(jì)算，可移栽40棚，按__年度的優(yōu)質(zhì)果產(chǎn)量和市場(chǎng)平均價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)可產(chǎn)生20萬元的毛收入;
(2)、市場(chǎng)銷售近20萬株左右;可于8月初上市銷售，如果按每株0.5元的保守價(jià)格，預(yù)計(jì)可產(chǎn)生10萬元的毛收入;
6、預(yù)計(jì)育苗效益：一是結(jié)合在去年的管理經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，確保__年的草莓果品早上市15天左右，確保12月1日搶銷售15天，搶一個(gè)好價(jià)錢。二是計(jì)劃在今年五月份前后，通過公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和其他網(wǎng)站大力宣傳草莓種苗信息。
(二)、葡萄生產(chǎn)管理計(jì)劃：
1、結(jié)合本園的葡萄長勢(shì)結(jié)構(gòu)情況，針對(duì)上一年度因氮肥超量使用，導(dǎo)致主莖生長超過30厘米的旺長現(xiàn)象，形成第三年的主蔓不能掛果，結(jié)果枝外移的葡萄苗達(dá)40%，為了確保__年度葡萄主體產(chǎn)量，計(jì)劃采用朵美滋催芽，補(bǔ)枝的方法，提高掛果部位。
2、針對(duì)各個(gè)葡萄品種特點(diǎn)與目前長勢(shì)相結(jié)合的方法，分別采取肥水調(diào)控的方法，擬定__年生產(chǎn)目標(biāo)，對(duì)能結(jié)果的葡萄大棚采取適當(dāng)產(chǎn)果，目的為保苗正常生長，不超標(biāo)產(chǎn)果;不能掛果的葡萄大棚采取增施磷肥、鉀肥，少施氮肥控制旺長，縮短節(jié)間，按標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)枝型;確保__年每畝產(chǎn)量達(dá)1600斤以上優(yōu)質(zhì)葡萄果品。
3、在確保肥水管理的同時(shí)，做好病蟲害防治工作。
4、在現(xiàn)有能結(jié)果的品種，加強(qiáng)田間細(xì)化管理，注重病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)防工作，確保今年產(chǎn)出85%以上的優(yōu)質(zhì)果品。
5、以夏黑品種為主，采用朵美滋提前催芽，補(bǔ)枝的方法，試驗(yàn)20大棚，目的為提前上市，培育優(yōu)質(zhì)果，創(chuàng)建“人無我有，人有我精”的品牌，提升大禾莊園的果蔬品牌效應(yīng)。此項(xiàng)試驗(yàn)工作沒有提交申請(qǐng)報(bào)告，如果試驗(yàn)失敗，至多在時(shí)間上出現(xiàn)偏差，對(duì)其他方面沒有影響，請(qǐng)公司董事會(huì)不要追究或通報(bào)批評(píng)。
(三)、桃、梨、杏、櫻桃、彌猴桃管理計(jì)劃：
1、針對(duì)梨樹、櫻桃、彌猴桃：首要工作是做好梨樹的修剪、拉枝工作，其次是結(jié)合櫻桃的品種特性和樹形做好拉枝工作，控制頂端旺長;第三是摸索彌猴桃的生長習(xí)性，做好實(shí)生苗的嫁接工作。
2、結(jié)合品種與季節(jié)的變化，結(jié)合各個(gè)品種的長勢(shì)情況和特殊年份，有針對(duì)性地做好各類果樹的病蟲害防治。
3、重點(diǎn)確保桃、梨的田間管理，力爭(zhēng)產(chǎn)出80%以上優(yōu)質(zhì)果。
4、對(duì)于2~3年生桃樹加大肥水管理，確保__年投產(chǎn)有效益。
5、重點(diǎn)做好梨樹修剪工作，加大拉枝力度，增加內(nèi)堂枝，控制好樹型，更好的為下一年增產(chǎn)做好基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格控制好__年梨木虱的防治工作。
6、總結(jié)在__年田間管理過程中，發(fā)生的大櫻桃葉片在2天之內(nèi)被遷移的金龜子全部吃光現(xiàn)象。加大力度做好__年度在同期的防治工作，可結(jié)合實(shí)際情況，采用人工捕捉方法，或在夜晚用電燈照捕捉的方法，防止大發(fā)生現(xiàn)象。
7、由于杏樹已經(jīng)達(dá)到豐產(chǎn)期，在__年管理過程中，計(jì)劃提前10—15天上市。準(zhǔn)備在花芽分化期，如果遇寒流來臨，采用增加噴施天大2116的次數(shù)，加強(qiáng)杏樹的抗寒能力。同時(shí)，在杏樹的周圍采取燒濕草煙薰方法，可有效地防止寒流和大霧低溫天氣導(dǎo)致凍害發(fā)生，有效地增強(qiáng)花芽抗寒能力。
(四)、溫室大棚及蔬菜生產(chǎn)管理計(jì)劃：
1、結(jié)合旅游觀光的需要，規(guī)劃能夠反映大禾莊園特色品種。
2、結(jié)合酒店菜肴開發(fā)需求，規(guī)劃種植新、奇、特蔬菜品種。
3、結(jié)合政府招待需求，規(guī)劃符合政府領(lǐng)導(dǎo)人口味和需求的品種。
4、因地制宜，做好2個(gè)溫室和12個(gè)大棚的種植管理。
四、農(nóng)產(chǎn)品出品管理計(jì)劃：
根據(jù)生產(chǎn)部出品的實(shí)際情況與營銷部對(duì)接，，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供果品狀況，主要有以下五個(gè)方面：
一是提供品種和數(shù)量;二是提供品質(zhì)的等級(jí);三是提供出品或采摘時(shí)間;四是積極配合做好禮品包裝工作;五是提供成本價(jià)格。
正常與營銷部和酒店做好溝通工作，為營銷部做好銷售準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)部有一個(gè)基本原則，不管營銷部如何打市場(chǎng)，但我們?cè)谔厥獾那闆r下會(huì)主動(dòng)出擊，目的是決不允許產(chǎn)品壞在田間。
在銷售過程中，一切以服從和配合營銷工作為主，要人力給人，需要物力支持給予最大化，同時(shí)要做好農(nóng)產(chǎn)品的調(diào)撥和開票工作，確保賬務(wù)清楚，便于正常核算。
五、溝、渠、苗、木管理計(jì)劃：
1、在農(nóng)開局道路鋪設(shè)完畢后，把全園所有溝道確保在雨季到來之前溝溝通暢。必要情況下采取包工制，目的是提高工作效率，確保質(zhì)量過關(guān)。
2、把全園道路出現(xiàn)缺苗的地方，進(jìn)行查苗、申購、補(bǔ)栽。
3、根據(jù)公司統(tǒng)一規(guī)劃，在葡萄、草莓大棚兩頭栽植月季、桂花等綠化苗木，盡快安排生產(chǎn)部王會(huì)計(jì)，對(duì)所栽的地方，進(jìn)行測(cè)量，提供數(shù)據(jù)，便于采購。
4、對(duì)莊園四周圍網(wǎng)崗位內(nèi)側(cè)修路，開溝，平整隔離帶并做好種植枸杞的準(zhǔn)備工作。一是整地;二是催芽;三是移栽;四是做好田間管理;五是根據(jù)苗情做好秋季移栽準(zhǔn)備工作。
5、根據(jù)公司整體規(guī)劃，做好擴(kuò)區(qū)60畝地栽植綠化苗木的準(zhǔn)備工作。一是開好田間排水溝;二是根據(jù)公司對(duì)其品種規(guī)劃;三是申購基肥;四是做好移栽育苗的準(zhǔn)備。
6、購買大花盆，計(jì)劃培育葡萄盆景。初步計(jì)劃采用掛盆帶騰法，培育200盆，根據(jù)葡萄架的牢固性，在每個(gè)水泥樁上掛1至2個(gè)盆，結(jié)合品種特性和市場(chǎng)需要量，分解每個(gè)品種數(shù)量。
六、技術(shù)員管理計(jì)劃：
1、成立技術(shù)研究小組，正常開展草莓、葡萄、桃、梨、杏的高產(chǎn)栽培技術(shù)探討，實(shí)時(shí)做好病蟲草害的防治工作。
2、要求各線技術(shù)人員做好本組人員的技術(shù)培訓(xùn)和合理用工。
3、根據(jù)所負(fù)責(zé)的區(qū)域品種，提前做好申購準(zhǔn)備工作。
4、根據(jù)季節(jié)需要，提前做好年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，確保生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)用工協(xié)調(diào)。
七、檔案管理計(jì)劃
針對(duì)生產(chǎn)部整個(gè)工作需要，建立健全生產(chǎn)部檔案資料，結(jié)合現(xiàn)有果蔬品種布局，栽培管理模式，投入農(nóng)藥，基肥，化肥，每月農(nóng)事，技術(shù)培訓(xùn)等進(jìn)行整理歸檔。
八、農(nóng)產(chǎn)品售前服務(wù)計(jì)劃
1、結(jié)合本部門在不同季節(jié)出品情況，上報(bào)至營銷部生產(chǎn)部近期農(nóng)產(chǎn)品的品種，數(shù)量，出品和時(shí)間，最佳采摘期。
2、在營銷提前通知的情況下，做好采摘、包裝、過稱、開票等出品前準(zhǔn)備工作。
3、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定，實(shí)時(shí)做好報(bào)賬、對(duì)帳工作。
九、倉庫管理計(jì)劃
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做好農(nóng)產(chǎn)品售前進(jìn)出庫和調(diào)撥的財(cái)務(wù)處理工作;
2、按財(cái)務(wù)要求，每月做好倉庫盤點(diǎn)工作;
3、做好倉庫物品的管理、歸類、貯藏、保管工作;
4、注重物品的收、發(fā)和臺(tái)賬登記工作，確保賬物相符;
5、做好安全防范工作，防止霉變、火種、偷盜等現(xiàn)象發(fā)生;
6、正常做好物品申購的把關(guān)，防止重復(fù)申購或越量采購的現(xiàn)象發(fā)生;
年度生產(chǎn)計(jì)劃書范文篇三：
一、__年的經(jīng)營方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將__年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、__年的經(jīng)營目標(biāo)
(一)核心經(jīng)營目標(biāo)
__年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：
年度銷售收入3800萬元，增長率93%，保底銷售收入2000萬元;年度稅后利潤580萬元，增長率228%，稅后利潤率15%，資產(chǎn)回報(bào)率20%，保底利潤300萬元。 在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。
(二)銷售目標(biāo)細(xì)分
銷售目標(biāo)細(xì)分表 (計(jì)算單位：萬元，人民幣)
三、主要經(jīng)營策略
(一)市場(chǎng)策略
要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將__年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大投資開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：
1.全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營銷工作。
2.發(fā)達(dá)商場(chǎng)和劉閣商場(chǎng)必須整合各項(xiàng)資源，在__半年，采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3.公司市場(chǎng)的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標(biāo)工程的簽約為目標(biāo)市場(chǎng)策略。
4.建筑模板市場(chǎng)
應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計(jì)劃10家，力爭(zhēng)12家)，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場(chǎng)占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。
(二)產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。
__年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：
1.辦公家具為主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主(如柜身及門板)。
2.民用市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1)針對(duì)民用產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列。。
2)針對(duì)上民用產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)低價(jià)位推廣產(chǎn)品，新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。
3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
(三)品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力;同樣，經(jīng)過多年的運(yùn)作，“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，__年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向省外市場(chǎng)。
四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。
2.生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為辦公和民用營銷中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。
(二)人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心__年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進(jìn)：以《__年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在__年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。
2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，__年1月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核;至遲于__年4月1日起，各中心對(duì)中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。
(三)綜合管理保障
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將__年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。
1.由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自__年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。
2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。
(四)財(cái)務(wù)資源保障
__年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：
1.逐步下放費(fèi)用審批：在__年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)(廠長)，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制;財(cái)務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。
2.主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。
3.整合多個(gè)公司資源：由財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，對(duì)工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。
4.建全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。
2.由各責(zé)任中心總監(jiān)(廠長)負(fù)責(zé)，__年2月20日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，__年2月20日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。
4.由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，__年2月12日前，以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：__年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為，要達(dá)成__年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
(二)切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。
公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。
利潤是__年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊(duì)成員)和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效好居家，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!
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