述職述廉報告審計精選
述職報告是工作中一個很重要的部分,有助于了解自身的工作能力,有利于自己的職業(yè)發(fā)展。下面給大家?guī)硪恍╆P于審計的述職述廉報告,希望對大家有所幫助。
述職述廉報告審計1
今年以來,按照班子分工,我主持全局行政工作,負責單位審計項目計劃的擬定和貫徹落實、行政業(yè)務工作和固定資產(chǎn)投資審計、審計政策、法制工作、審計實務、審計執(zhí)法工作;分管辦公室、法制科、固定資產(chǎn)投資審計科、固定資產(chǎn)投資審計中心;協(xié)助黨組書記抓好黨組工作。一年來,牢固樹立科學的發(fā)展觀和正確的政績觀,以高度的政治責任感,團結(jié)帶領干部職工,認真貫徹地委行署的各項決策和部署,緊緊圍繞保障和促進地區(qū)中心任務,認真履行職能,圓滿地完成了各項工作任務?,F(xiàn)將思想政治建設、履行崗位職責和廉潔自律等情況報告如下:
一、加強思想政治建設,不斷提高領導能力和工作能力。
始終把加強學習作為提高素質(zhì)和能力、轉(zhuǎn)變作風、推動工作的第一需要,擺在突出位置,采取集中學習與自學相結(jié)合,書本學習與網(wǎng)絡學習相結(jié)合,理論學習與調(diào)查研究相結(jié)合的方法,切實改進學習方法,提高學習效果。認真學習履行職責所必需的業(yè)務知識,完善知識結(jié)構(gòu),培養(yǎng)創(chuàng)新意識,注重學用結(jié)合,注重分析、研究問題,培養(yǎng)思維能力,提高自己的思想覺悟、政治素質(zhì)和工作能力,把落實科學發(fā)展觀與實際工作結(jié)合起來,大膽探索,創(chuàng)新工作,積極思考、分析研究工作中遇到的具體問題,協(xié)調(diào)解決實際困難,提高運用馬克思主義的立場、觀點、方法,分析、研究、解決實際問題和處理復雜問題局面的能力。在重大問題上,始終與黨中央、自治區(qū)黨委、地委保持高度一致,做到了立場堅定,旗幟鮮明,講黨性、重品行、做表率,講政治、顧大局、重修養(yǎng)。
二、堅持開拓創(chuàng)新,努力實踐,認真履行好工作職責。
一是抓好行政管理工作。堅持解放思想、大膽實踐、開拓創(chuàng)新,從職能轉(zhuǎn)變?nèi)胧?,強化?nèi)部管理,健全規(guī)章制度,創(chuàng)建職責分明、層級任務清晰、崗位工作明確、工作程序規(guī)范和服務有序的內(nèi)部管理和外部運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的長效工作機制,以強化內(nèi)部監(jiān)督、借助外部監(jiān)督為手段,深入推進黨務政務事務公開,加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督查督辦力度,不斷增強審計人員監(jiān)督與被監(jiān)督的意識,確保審計隊伍政治合格、業(yè)務過硬、勤政廉潔、風清氣正,保障了各項工作的順利開展。認真落實“八項制度”,嚴查“十條禁令”的執(zhí)行情況,著力解決機關效能建設中存在的“十種機關病”,制定出臺《投資審計和經(jīng)責審計廉政風險防控辦法》,修訂完善《工作人員考勤制度》、《大案要案獎勵辦法》、《關于信息工作的管理辦法》、《值班制度》等管理制度,逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理運行機制,促進了機關作風的改進、行政效能的提高和行政行為的進一步規(guī)范,促使黨員干部自律意識進一步增強。
二是抓好隊伍建設。加強班子建設,團結(jié)合作,狠抓落實,深入基層開展調(diào)研,找準審計工作的切入點和著力點,研究和把握審計事業(yè)發(fā)展規(guī)律,積極協(xié)調(diào)解決班子建設、隊伍建設、業(yè)務建設目前存在的問題,領導班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力和帶動全局科學發(fā)展的能力進一步增強。加強隊伍建設,充分調(diào)動干部職工的工作積極性和主動性,建立健全能上能下、優(yōu)勝劣汰的干部管理機制。按照雙向選擇、公開競爭的原則,對7個科(室)負責人進行了交流輪崗,促進中層干部多崗位實踐鍛煉;按照組織程序,推出8個正(副)科級職位開展競爭、競聘上崗,有5名同志脫穎而出走上中層領導崗位,促進年輕干部盡快成長,進一步激發(fā)了審計機關工作活力,營造了公開、平等、競爭、擇優(yōu)的用人環(huán)境。
三是抓好審計業(yè)務建設。加強審計項目管理,科學制定年度項目計劃,合理配置審計資源,堅持依法、科學、文明和廉潔審計,嚴格落實審計項目質(zhì)量控制、政府投資建設項目審計監(jiān)督、審計業(yè)務會議、審計執(zhí)法過錯責任追究等相關制度和辦法,狠抓審計質(zhì)量控制體系建設,認真做好審計項目實施環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,及時發(fā)現(xiàn)、糾正存在的問題,審計質(zhì)量和執(zhí)法水平進一步提升。結(jié)合審計查出的問題注重從體制、機制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出建設性意見,加強審計整改落實工作,督促被審計單位完善制度、規(guī)范管理,加大審計成果轉(zhuǎn)化利用,將更多地審計成果用審計信息、專題報告、綜合報告等方式,及時反映審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進一步發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。
四是抓好其他工作。協(xié)助書記抓好黨組工作,開展好文明創(chuàng)建、績效管理、創(chuàng)先爭優(yōu)、公民道德月、民族團結(jié)教育月、綜合治理、扶貧幫困、“熱愛偉大祖國、建設美好家園”主題教育等系列活動,提升審計隊伍的“精氣神”,使全局上下人心思進、銳意進取。
三、以身作則,勤政廉潔,加強作風建設。
一是維護班子的團結(jié),增強團結(jié)協(xié)作意識。自覺執(zhí)行民主集中制,發(fā)揚黨內(nèi)民主,開展批評與自我批評,牢固樹立責任意識,堅持立黨為公,執(zhí)政為民,密切聯(lián)系群眾,堅持原則,敢于擔當,勇于創(chuàng)新,自覺維護黨的先進性和純潔性,注重與班子成員之間的協(xié)調(diào)配合,講團結(jié),講大局,嚴格管理。二是抓好黨風廉政建設責任制工作的落實。狠抓黨風廉政建設責任制工作,貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系20_—20_年工作規(guī)劃》,落實黨風廉政建設責任制,緊緊圍繞責任分解、責任考核、責任追究這三個關鍵環(huán)節(jié),明確工作職責,加強監(jiān)督檢查,不斷完善工作機制,切實增強了黨風廉政建設責任制的可操作性和有效性。在抓好自身廉潔自律的同時,還要求班子成員嚴格執(zhí)行黨風廉政責任制中的各項規(guī)定,尤其是在資金使用、政府采購等經(jīng)濟活動中,杜絕不正之風的發(fā)生,廉潔從政。三是按照共產(chǎn)黨員標準嚴格要求自己,認真學習、深刻領會中紀委、自治區(qū)、地區(qū)紀委工作會議精神,經(jīng)常以《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和《廉政準則》對照自己的言行,在工作、生活中,能自覺認真執(zhí)行公務接待、車輛使用、電話費報銷等管理規(guī)定。
回顧一年的工作,雖然取得了一些成效,但離組織的要求還有一定差距,比如:學習政治理論的深度和廣度還不夠,解放思想、更新觀念方面還需進一步深化和提高,深入基層、調(diào)查研究還不夠系統(tǒng)和深入。今后,針對存在的不足和問題,將以積極的態(tài)度,認真對待,切實加以改進。
述職人:_x
20_年_月_日
述職述廉報告審計2
x年,局領導班子深入貫徹落實黨的十八大、十八屆四中、五中全會和習近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞中央、省、_市和我市重大決策部署,堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防,堅定不移反對腐敗。積極發(fā)揮審計職能,發(fā)揚責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻的審計精神,依法履行審計監(jiān)督職責,不斷提高班子的思想素質(zhì)和拒腐防變的能力,教育和引導全局干部廉潔從政、一心為公,努力打造清正、廉潔、高效的領導班子?,F(xiàn)按照要求,將我局領導班子_年度履行黨風廉政建設職責情況述責述廉如下:
一、班子履行主體責任情況
(一)統(tǒng)籌安排,落實任務
我局領導班子高度重視黨風廉政建設和反腐敗工作,始終將此項工作列入重要議事日程,進一步加強對黨風廉政建設工作的領導,強化黨風廉政建設責任意識,明確領導班子成員黨風廉政建設的工作職責和具體要求。年初專門召開局黨組會,研究部署黨風廉政建設工作,把黨風廉政建設工作列為年度的重要工作來抓。
(二)健全機制,落實責任
1.建立完善黨風廉政建設責任制領導小組和反腐敗工作機制,成立了以局主要負責人為組長,班子成員為副組長,各科室負責人為成員的黨風廉政建設工作領導小組,形成主要領導親自抓、班子成員共同抓、科室負責人具體抓,一級抓一級,層層抓落實的齊抓共管格局。定期召開局黨組會專題研究黨風廉政建設相關工作,認真落實_市、_市黨風廉政建設各項工作,切實將工作落到實處。
2.完善責任整改機制。針對省、_市巡視巡察、黨風廉政社會評價、行風政風滿意度調(diào)查、監(jiān)督檢查、信訪舉報等反映、反饋的問題,局黨組進行集中專題研究討論,落實責任領導和責任科室,抓好整改和防范工作。
3.建立健全并嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任考核檢查機制,把落實黨風廉政建設責任制情況納入對班子成員和科室評優(yōu)評先的重要內(nèi)容。
二、班子成員履行主體責任情況
(一)加強學習,遵紀守法
局領導班子成員加強學習,增強黨性,夯實拒腐防變的思想防線。嚴格執(zhí)行中央、省、市有關規(guī)定,堅決貫徹黨的路線方針政策,專題學習《黨章》、黨的十八大精神和十八屆三中、四中全會精神,帶頭遵守各項法律法規(guī)和黨的紀律,自覺接受理想信念和廉潔從政教育,全年無違紀違規(guī)行為發(fā)生。
(二)“一崗雙責”,層層落實
按照黨風廉政建設責任制“一崗雙責”的要求,局領導班子將黨風廉政建設和反腐敗牽頭及協(xié)辦工作進行了分解,制定了《_市審計局關于分解下達_年黨風廉政建設和反腐敗工作任務的通知》,將黨風廉政建設和反腐敗工作任務分解下達到各科室,做到工作任務層層下達、層層落實到位,明確了領導班子成員對黨風廉政建設的領導責任,同時根據(jù)分工,具體落實,各負其責。
(三)從嚴要求,廉潔自律
局領導班子成員認真落實領導干部報告?zhèn)€人有關事項制度, 主動報告了遵守廉潔自律規(guī)定情況、個人有關事項,班子成員及相關科室負責人做到了會員卡“零持有、零報告”。嚴格執(zhí)行不準收受禮金、有價證券、支付憑證的有關規(guī)定。_年,班子成員無違法違紀現(xiàn)象和不廉潔行為。在抓好班子廉潔自律的同時,注意加強對全局干部職工的清正廉潔教育, 局機關無違法違紀的情況發(fā)生。
(四)改進作風,扎實工作
我局領導班子成員始終把作風建設和責任意識緊密相連,不斷強化責任,轉(zhuǎn)變作風,培養(yǎng)班子成員的責任心和扎實過硬的作風。始終堅持不斷加強黨的建設和思想政治建設,以優(yōu)良黨風促政風,始終堅守道德底線,嚴守生命線,不碰高壓線。堅持民主集中制,凡重大問題、重要事項,嚴格按照“三重一大”規(guī)定執(zhí)行,提交局黨組會討論,決定后才付諸實施。對機關作風建設,把治理工作中的“慵懶散浮拖”作為重點來抓,認真查找存在的問題,堅持“自查自糾、邊整邊改”原則,強化措施,落實責任。切實促進作風轉(zhuǎn)變,提高工作效率。
三、強化宣傳教育情況
(一)認真開展黨風黨紀和警示教育
加強黨風黨紀廉政教育,是打造富有戰(zhàn)斗力的審計隊伍的前提和基礎。局領導班子通過黨組會、職工大會、黨員大會、科室會、個人自學等多種形式,切實抓好紀律教育、形勢教育、正面典型教育、警示教育,狠抓領導班子、干部職工廉政教育,從思想上筑牢思想道德和黨紀國法兩道防線。
1.將黨紀國法、廉政法規(guī)、從政道德和社會公德教育作為中心組學習、專題民主生活會的重要內(nèi)容。開展了“群眾路線怎么走?改進作風怎么辦?五好干部怎么做”、“什么是正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀”、“為了誰,依靠誰、我是誰”、“當前形勢任務怎么看?對標先進怎么辦?五個結(jié)合怎么干”的專題討論,
2.深化“廉政教育大講堂”活動。局黨組書記、局長_做了題為“全面認識黨的群眾路線,積極投身教育實踐活動”的廉政黨課和“深入學習弘揚焦裕祿精神,全面提升審計工作能力和素質(zhì)”的專題報告。
3.觀看《焦裕祿》、《生死牛玉儒》、專題片《用生命書寫忠誠—畢世祥先進事跡》、《背簍法官—郭興利》、蘭輝同志先進事跡短片等,教育廣大干部職工以先進人員為榜樣,深入群眾,體恤民情;以先進人物為鏡,查找不足,縮短自己與先進的差距。
4.觀看警示教育片《悔恨》、《陽光下的“黑幕”》、《家財莫為子孫謀》、《糧倉碩鼠》等,堅持把廉政紀律和保密紀律作為審計工作的“高壓線”,把依法履職和審計質(zhì)量作為審計工作的“生命線”,把職業(yè)操守和文明審計作為審計工作的“保障線”,確保審計人員清正廉潔。
(二)扎實推進反腐倡廉輿論宣傳
通過職工大會、網(wǎng)絡學習、OA辦公軟件等途徑,大力開展反腐倡廉宣傳教育,同時要求廣大干部職工將反腐倡廉宣傳延伸到家庭、社會,努力營造全社會關心廉政建設、積極支持參與反腐敗工作的社會氛圍。
(三)營造崇廉尚潔的廉政氛圍
深入推進廉政文化建設,倡導廉政文化進機關,充分利用宣傳展板、公示欄、辦公墻面等,在會議室、辦公區(qū)樓道等場所展示廉政文化圖片、標語、格言等,倡導機關干部讀廉政書籍、看廉政影視、寫廉政文章等,努力營造良好的廉政文化氛圍。
四、深化作風建設
(一)落實八項規(guī)定,深化正風肅紀
_年,局領導班子認真貫徹落實中央、省、_市和我市關于改進工作作風的要求,切實糾正“四風”,認真開展正風肅紀工作,真正實現(xiàn)作風建設常態(tài)化、長效化。切實解決“四風”突出問題,重點整治“文山會?!薄ⅰ伴T難進、臉難看、話難聽、事難辦”、公款吃喝、奢侈浪費、超標使用辦公室等。通過減少文件、簡報數(shù)量,減少辦公經(jīng)費開支;通過嚴格執(zhí)行國家公務接待規(guī)定、《_市審計局公務接待管理制度》,規(guī)范接待程序,降低公務接待費用;通過嚴格執(zhí)行《_市審計局車輛管理規(guī)定》,加強車輛管理,降低公車經(jīng)費開支,堅決杜絕公車私用;制定了《關于進一步加強干部職工外出報備工作的通知》,規(guī)范上班請假制度,明確了職工因公出差、學習、因私請假或離崗休假的請銷假報備程序、規(guī)定,切實將機關干部作風建設工作落到實處,不走形式。
(二)踐行群眾路線,扎實開展群教活動
黨的第二批群眾路線教育實踐活動開展以來,按照中央、省、市要求,局領導班子堅持以為民務實清廉為主題, 認真完成了學習教育、征求意見,查擺問題、開展批評和整改落實、建章立制三個環(huán)節(jié)的各項工作。
1.搞好學習教育,廣泛聽取意見。組織全局干部參加學習交流達542人次,開展領導干部講黨課5次;開展了“如何履職盡責,踐行好黨的群眾路線”等專題討論4次;觀看先進典型、警示教育等紀錄片15次;撰寫心得體會25篇;聯(lián)系走訪群眾211人次;向干部職工發(fā)放學習資料190余份;制做了黨的群眾路線教育實踐活動宣傳展板一期;書寫宣傳標語2條;開展了群眾路線教育實踐活動知識測試。采取多種形式,廣泛征求意見72條。
2.認真查找問題,深入開展批評。在黨組班子的帶領下,黨員干部通過“群眾提、互相找、自己查”的方式,對照“四風”的22種表現(xiàn)形式,充分聯(lián)系實際、認真分析、勇于剖析、對號入座,深挖細查班子和個人存在的問題,領導班子共查找問題17個,列出問題表現(xiàn)形式41種;班子成員查找問題63個,列出問題表現(xiàn)形式142種。召開專題民主生活會,以對黨對同志對事業(yè)高度負責的精神,客觀地、實事求是地進行相互批評,做到了“紅紅臉,出出汗”。
3.建章立制,確保整改落實到位。針對查擺出來的問題和征求到的意見建議,著重從作風建設、業(yè)務管理、干部管理等方面,對局內(nèi)的各項規(guī)章制度進行了認真梳理,對不適用的制度進行了廢止,不適宜的制度進行了修改,該新建的進行了新建。廢止制度4項,修訂制度8項,新建制度3項,促進了領導班子在規(guī)范機關內(nèi)部管理的團結(jié)協(xié)作,提升了班子的整體合力。
4.扎實開展“走基層”活動。通過“掛包幫”、“支部手拉手”、“雙報到”等活動形式,局領導干部走訪聯(lián)系基層組織57人次,普通干部走訪基層154人次,走訪慰問困難群眾41戶,發(fā)放慰問金14600元;支持“雙報到”_鎮(zhèn)_社區(qū)、“掛包幫”_鎮(zhèn)_村、“支部手拉手”_鎮(zhèn)_村、_村等共計9萬元用于基礎設施建設;為_村爭取扶貧項目資金10萬元用于修建村道2公里;支持_鎮(zhèn)西大街居委會對口聯(lián)系大院整治資金 1.2萬元;開展“背街小巷”整治,為延秀社區(qū)桂花街整治投入資金2.37萬元。組織全局在職黨員干部開展志愿服務活動3次,清理垃圾約3噸,清理河道和農(nóng)渠約1000米;為_鎮(zhèn)_村困難群眾張玉華修繕漏水房屋,張玉華為我局送來了一面“走基層解難題 情為民所系,辦實事 惠民生 樹審計楷?!卞\旗。
(三)建立長效機制,形成制約機制
建立健全規(guī)章制度,用制度規(guī)范干部職工的行為,是搞好黨風廉政建設的有效措施。_年,我局制定了《_市審計局會議紀律制度》、《_市審計局上下班工作紀律制度》、《關于進一步加強干部職工外出報備工作的通知》、《_市審計局車輛管理規(guī)定》、《_市審計局失職責任追究制》、《_市審計局行政執(zhí)法錯案責任追究暫行辦法》、《_市審計局行政執(zhí)法“十不準”規(guī)定》等相關制度、規(guī)定。真正做到按制度管理,按規(guī)定辦事,形成“用制度管人”的長效管理機制,為抓好廉政建設提供有力的保證。
五、選好用好干部
(一)加強干部教育培養(yǎng)
局領導班子把干部教育培訓工作列入重要的議事日程,把加強干部教育培訓工作作為建設高素質(zhì)干部隊伍的重要手段,加強干部教育培養(yǎng)。創(chuàng)新干部教育方式,增強全局干部職工學習自覺性、憂患意識和拒腐防變能力。始終堅持保障干部教育培訓經(jīng)費,全年共組織干部職工參加各級培訓 180人次,同時邀請_市、_市專家到我局授課。
(二)嚴格行使選人用人權(quán)。
嚴格執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《關于加強干部選拔任用工作監(jiān)督的意見》、_市委組織部《關于進一步明確機關中層干部選拔任用有關問題的意見》等規(guī)定,堅持“德才兼?zhèn)洌缘聻橄取钡挠萌嗽瓌t,防止出現(xiàn)選人用人上的不正之風和腐敗問題,營造風清氣正的選人用人環(huán)境。_年,按照組織考察、征求黨風廉政建設意見、集體研究、任前談話等程序,對4名試用期已滿的中層干部轉(zhuǎn)正。確保了干部選拔使用工作的“公平、公正、透明”,有效預防了干部任用工作中的不正之風。
(三)加強干部選拔任用工作監(jiān)督
局領導班子加強對選拔任用干部政策法規(guī)的學習教育,努力提高選拔任用干部自我規(guī)范和自我約束的能力; 建立選拔任用干部任前審查和任后報備;把對選拔任用干部日常監(jiān)督檢查作為經(jīng)常性工作來抓,使監(jiān)督檢查成為選拔任用干部任后管理的重要手段。
六、維護群眾利益
(一)踐行“三視三問”群眾工作法情況
局領導班子始終堅持“視群眾為親人,問需于民”、“視群眾為老師,問計于民”、“視群眾為裁判,問效于民”的“三視三問”群眾工作法。班子成員深入深入基層,傾聽民意,從群眾中了解群眾的需求。通過召開民主生活會和組織生活會,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,協(xié)調(diào)解決問題。
(二)解決群眾反映強烈的突出問題和損害群眾利益的行為
嚴格執(zhí)行首問責任制、辦結(jié)制、一次性告知制和責任追究制;開展“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”專項治理活動,認真查找存在的不作為、慢作為、亂作為的行為,邊整邊改,立說立改。通過改進干部作風,_年,無一起群眾上訪反映我局干部作風問題事件。
(三)民生工程進展情況
_年,我局以民生為導向,加強民生資金審計力度。 一是加強對公共衛(wèi)生和營養(yǎng)餐資金的審計。緊緊圍繞“病有所醫(yī)”,加強社會公共衛(wèi)生資金的審計監(jiān)督。對_市衛(wèi)生局、是第二人民醫(yī)院、_鎮(zhèn)衛(wèi)生院、小魚洞衛(wèi)生院等使用衛(wèi)生專項資金情況進行了審計調(diào)查,確保與群眾密切相關的社會公共衛(wèi)生資金合規(guī)合法的使用。對_市農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)餐改善計劃的實施情況進行了審計調(diào)查,深入到教育局、鎮(zhèn)中小學校等單位,重點檢查了_市財政營養(yǎng)餐資金的安排和撥付、教育部門的管理機制、學校的執(zhí)行等情況,確保了惠民政策及時落實到人。
二是加強對環(huán)保資金的審計。緊緊圍繞綠色環(huán)保,解決群眾對霧霾等環(huán)境問題的憂慮,對_市20_年環(huán)境保護專項資金的籌集、管理、使用等情況進行了延伸審計調(diào)查,確保_市的環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、工業(yè)污染防治、污染減排和其他環(huán)境保護資金的合規(guī)合法高效使用,確保環(huán)保項目的順利實施,以促進全市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,著力解決人民群眾最關心的環(huán)境問題。
三是加強對涉農(nóng)、村級公共資金的審計。緊緊圍繞維護群眾的知曉權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán),推動村民自治的進程,加強村公資金的審計監(jiān)督。對_鎮(zhèn)和_鎮(zhèn)_村20_年涉農(nóng)資金審計檢查。確保將惠民資金有效使用;對_、_、_、_山等鎮(zhèn)的村公資金和濛陽、_、_、_山等鎮(zhèn)的社區(qū)公務服務資金的籌集、撥付及使用情況進行了審計。
七、推進源頭治理
(一)落實黨風廉政建設和反腐敗牽頭工作
1.認真履行審計職能,加強經(jīng)濟責任審計
_年,我局認真落實黨政主要領導干部經(jīng)濟責任審計,完善領導干部經(jīng)濟責任審計制度。根據(jù)市委組織部和市國資辦的委托,安排對4個鎮(zhèn)、3個部門以及 1個國有平臺公司8個單位、12位領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。確定將審計重點放在統(tǒng)籌社會經(jīng)濟發(fā)展責任履行情況、政策執(zhí)行責任履行情況、重大經(jīng)濟決策履行情況、財政財務責任履行情況、管理監(jiān)督責任履行情況、廉潔自律責任履行情況五個方面。通過經(jīng)責審計促進領導干部守法守紀守規(guī)盡責。
2.加大跟蹤審計力度,扎實推進政府投資項目審計 x_,我局克服人員少、審計項目多、審計面廣、資金量大,項目較復雜等困難,認真履行審計監(jiān)督職能,扎實推進政府投資項目審計,嚴格把關,堅決遏制政府性投資項目工程造價中的高估冒算、造價虛高的情況。同時強化跟蹤審計,緊緊圍繞“住有所居”,對總投資達16.63億元的x_顧繁新居、鏵爐街棚戶區(qū)改造、技師學院安置點、x_城體育公園、x_化生態(tài)防護林、x_鎮(zhèn)x_社區(qū)地質(zhì)災害綜合治理等項目進行了全程跟蹤審計,以確保項目資金的合規(guī)使用和民生資金落實到位。截止目前,共完成政府性投資工程結(jié)算審計項目252個,送審資金總額19.06億元,審定金額16.88億元,審減額2.18億元,為政府挽回避免巨額資金損失。
(二)廉政風險防控情況
認真貫徹落實_市深化紀檢監(jiān)察體制改革的決定,支持紀檢監(jiān)察機關落實“三轉(zhuǎn)”。一是健全機構(gòu),成立了_市審計局廉政風險防控工作領導小組,由主要領導任組長,各分管領導任副組長,各科室負責人為成員,負責廉政風險防范管理工作的決策、指揮、調(diào)度等。二是將全局人員納入廉政風險防控的對象,深入推進崗位防控、專項防控、重點防控。通過排查廉政風險、制定防控措施、做好監(jiān)督檢查、實行動態(tài)管理四個方面,嚴格廉政風險防控程序。
(三)廉潔社會單位建設情況
我局認真做好推進廉政文化“八進”活動,充分利用宣傳展板、OA辦公系統(tǒng)軟件、公示欄、_審計簡報等,大力宣傳我局抓黨風廉政建設的舉措、經(jīng)驗、做法,增強宣傳工作的實效性,切實推動廉政文化進機關、進家庭。
(四)開展“民心通”工作情況
認真貫徹落實市紀委民心通辦公室的各項工作要求,一是選派人員參加“民心通”各種業(yè)務培訓學習;二是認真開展了“民心通”現(xiàn)場監(jiān)督工作;三是協(xié)助市紀委做好“民心通”工作,編寫了“民心通”培訓課件;認真落實“民心通”工程其他各項工作。
(五)推進行政權(quán)力依法規(guī)范公開運行平臺建設
一是加快推進我市行政權(quán)力依法規(guī)范公開運行平臺工作,按照省、_市、_市相關要求,做好行政權(quán)力的錄入工作,認真梳理了行政執(zhí)法依據(jù)、行政職權(quán)內(nèi)容,錄入行政職權(quán)目錄,設置和動態(tài)管理行政權(quán)力事項的廉政風險防控點和監(jiān)察點,進行行政職權(quán)目錄中權(quán)力事項的全業(yè)務全流程網(wǎng)上辦理。
八、領導和支持紀檢組情況
(一)加強思想教育,提高紀檢監(jiān)察干部素質(zhì)
加強政治理論學習,是提高紀檢干部思想認識和政治素質(zhì)的前提和基礎。通過認真學習中央“八項規(guī)定”、省委省政府十項規(guī)定以及_市委市政府實施辦法、習近平總書記在黨的群眾路線教育活動中的系列講話精神,提高紀檢監(jiān)察干部政治思想素質(zhì)。通過開展自主學習、網(wǎng)絡選學、在線專題學習、聽講座、看好影片、觀看警示教育片、組織召開典型案例分析會、專題讀本學習等多種學習形式,扎實開展黨性黨風黨紀教育、示范教育、警示教育、崗位廉政教育,切實加強紀檢監(jiān)察隊伍作風建設。做到既要大力表彰廉潔勤政的典型,又要用違紀違法腐敗的反面典型來教育人,弘揚正氣,祛除邪氣,努力營造廉潔勤政的良好氛圍。
(二)加強紀檢監(jiān)察組織和干部隊伍建設
局黨組安排一名工作能力強、綜合素質(zhì)高的同志任監(jiān)察室負責人,充實了一名工作人員,確定了一位責任心強的黨組成員分管紀檢監(jiān)察工作。堅持“干什么練什么,缺什么練什么”的原則,通過各種形式的業(yè)務培訓,加強紀檢監(jiān)察干部自身學習,不斷提高業(yè)務素質(zhì)和理論修養(yǎng),提高紀檢監(jiān)察政策理論和業(yè)務知識水平,提高自身實際工作能力,不斷增強紀檢監(jiān)察干部的使命感和責任感。
(三)支持紀檢監(jiān)察機構(gòu)“三轉(zhuǎn)”
一是把“兩深”工作與群眾路線教育實踐活動、“踐行六項承諾、深化作風建設”活動結(jié)合起來,扎實推進“兩深”工作取得實效,制定了《_市審計局深化“三項建設”、深入推進“三轉(zhuǎn)”工作實施方案》。二是加強紀檢監(jiān)察干部教育管理,切實做到轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風,做到不越位、不缺位、不錯位。
回顧總結(jié)一年的工作,局領導班子加強思想素質(zhì)教育, 以抓廉政管干部、抓廉政帶隊伍、抓廉政干工作、抓廉政促發(fā)展為重點,改進工作作風,提高服務質(zhì)量,扎實推進審計工作。
述職述廉報告審計3
回顧20_的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責?,F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:
一、概況
我是在20_年_月份進入_公司從事公司內(nèi)務審計工作,之前在事務所從事外部審計工作。自_公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了_個項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務部審計2項,分別對_及_部門開展審計。①在對“_”進行審計時,由于_是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶,故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。②在對“_部門”進行審計時,我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對_部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試,發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響_部門20_年度利潤_余萬,并從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿(mào)業(yè)務部審計4項,分別是對進出口_部、進出口_部、進出口_部及進出口_部的審計。我參與了進出口_部及進出口_部的審計。在審計進出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項,分別是對辦公室及_部的審計。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。
4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20_年度新成立的部門,故原先的SoP流程中并未涉及內(nèi)務審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu),指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責,在20_年_月末_月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20_年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內(nèi)審部20_年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時,通過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如:
1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù),并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員,業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供,而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結(jié)合公司實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同分管領導及上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之,經(jīng)過20_年的工作磨練,我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強等。面對種.種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門經(jīng)理的領導下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系_公司的實際情況,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20_年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!
時光過得飛快,20_年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在_年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好
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