物資采購方案3篇精選
物資采購方案3篇精選
為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，使中心物資采購制度化，結合本中心實際，制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執(zhí)行。以下是小編整理的關于物資采購方案，歡迎大家參閱。
篇一：物資采購方案
1. 行業(yè)背景
1.1. 電力企業(yè)集團物資采購現(xiàn)狀分析
近年來，隨著電力體制改革的深入開展，廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)的全面實施，給電力企業(yè)帶來新的嚴峻考驗。伴隨電力企業(yè)集團物資管控力度的逐步加大，各集團搭建自主電子商務平臺對下屬電力企業(yè)物資采購進行統(tǒng)一管控，已成為各集團物資管理信息化工作的一項重要舉措。
目前五大電力集團除中電投外，均已搭建集團統(tǒng)一的電子商務平臺。集團層面統(tǒng)一規(guī)劃平臺建設，能夠降低分散建設的投入，提供平臺的集約化使用。一方面，集團下屬單位應用平臺，通過電子商務的方式(電子招標、電子詢價)以更開放的方式進行物資采購以降低采購成本;而集團總部則通過各下屬電廠的接口系統(tǒng)將整個物資采購及供應商管理狀況進行統(tǒng)計、匯總，以便對整個集團的應用狀況進行統(tǒng)一監(jiān)控和管理。建設電子采購平臺是集團集約化管理的必然趨勢。
1.2. 晨礱基于采購管理的理解
采購管理是物資管理業(yè)務管控的重要環(huán)節(jié)，是物料成本，質量控制的核心流程。通過規(guī)范采購業(yè)務流程，有效銜接需求計劃，采購計劃，采購、供應商報價、庫存各個管理流程，根據(jù)不同物料采購需求選擇不同的采購方式和采購策略，通過高效、公開、公正、公平的采購方式執(zhí)行采購業(yè)務、起草合同訂單、辦理付款申請，提高采購效率，降低采購成本。
采購管理的目標位規(guī)范企業(yè)的計劃、采購、合同編制和管理標準，監(jiān)控執(zhí)行情況，設定管理指標，進行考核調優(yōu)，以達到流程的優(yōu)化;根據(jù)采購業(yè)務的不同，合理的選擇采購方式和采購策略，更快捷的完成采購業(yè)務，提高采購業(yè)務的流轉效率，降低采購的直接成本和間接成本;實現(xiàn)采購業(yè)務流程的規(guī)范化，由事后監(jiān)控采購業(yè)務轉變?yōu)槿碳磿r監(jiān)控，可以在事前、事中、事后即時的監(jiān)控整個采購交易過程，從而減少采購風險，降低采購成本。
1.3. 集團需求分析
在我們多年為華能國際電力股份有限公司、浙江能源集團、國網(wǎng)能源開發(fā)有限公司等電力集團建設電子商務平臺的工作經(jīng)驗中發(fā)現(xiàn)，電子商務平臺建設不僅僅是軟件系統(tǒng)建設問題，而是基于各電力集團自身特點，為其量身定制適合的“集團版物資采購整體解決方案”。因此不能僅僅將目光盯在平臺系統(tǒng)的開發(fā)和建設上，很多電力集團在電子商務平臺推廣過程中未能取得預期的效果，很大程度上在于忽視了項目前期咨詢規(guī)劃，而且往往項目方也缺乏平臺運營經(jīng)驗和專業(yè)運營團隊，而這些需要具有專業(yè)咨詢規(guī)劃、運營經(jīng)驗的廠商提供協(xié)助。
電力企業(yè)集團要想達到既定目標，獲得較佳的效果，需要綜合考慮一個涵蓋從物資管理、物資采購流程規(guī)劃、平臺功能規(guī)劃、功能建設、實施、平臺運營全過程的方案建議，需要綜合考慮整個方案的投入和產出，考慮降低綜合使用成本，減少項目風險，有方法、有團隊、有階段、有流程的實現(xiàn)項目目標。
2. 方案概述
晨礱集團級物資采購整體解決方案旨在配合電力集團公司建立一套領先的集團級電子商務管理平臺。本套解決方案充分利用晨礱公司擁有的專業(yè)物資采購咨詢專家隊伍、國內領先的物資采購管理理念以及強大的技術支持團隊，結合晨礱公司在12年物資采購業(yè)務咨詢及實施過程中所積累的實戰(zhàn)經(jīng)驗、并引入多家電力集團及電力企業(yè)的先進物資管理理念，尤其是國網(wǎng)能源開發(fā)有限公司、浙江能源集團電子采購平臺及華能電力股份有限公司電子商務平臺的物資管理規(guī)劃理念，幫助集團公司建設一個一體化的共享平臺，規(guī)范下屬電廠的物資采購管理的業(yè)務流程，降低采購成本，加強電力物資采購的統(tǒng)一管理能力，提高整個集團供應鏈的協(xié)作效率，增強集團物資管控力度，從而協(xié)助協(xié)助電力企業(yè)集團公司實現(xiàn)其企業(yè)采購績效的全面提升。
2.1. 方案適用范圍
大中型電力企業(yè)(集團)
2.2. 方案需求對象
晨礱集團級物資采購整體解決方案的市場需求對象主要針對向上游拓展的各類物資制造商，向下游拓展的各類大小發(fā)電廠和銜接上下游產業(yè)鏈的物流服務提供商。
3. 方案特點
3.1. 高附加值的物資采購整體解決方案咨詢服務
在電力行業(yè)電子商務解決方案領域，晨礱信息是全國最佳的解決方案提供商之一，晨礱信息在20XX年便開始幫助電力企業(yè)實現(xiàn)物資采購管理，并取得了良好的應用效果，得到了廣大電力企業(yè)用戶的一致認可及高度評價。與此同時，尤其值得重點提出的是晨礱信息多年來為眾多電力企業(yè)用戶提供的不僅僅是一套電子采購系統(tǒng)，更是一套具有高附加值的電子采購咨詢服務。晨礱公司多年一直堅持以滿足客戶精細化管理需求為己任，為客戶提供高效的標準化實施服務。
3.2. 集團級電子商務平臺開發(fā)經(jīng)營豐富，自主研發(fā)能力強
晨礱科技依托強大的技術及電子商務服務團隊，已經(jīng)成功為華能國際電力股份有限公司、浙江省能源集團有限公司、香港協(xié)鑫(控股)集團、國網(wǎng)能源開發(fā)有限公司、國網(wǎng)新源控股有限公司等多家大型電力企業(yè)集團定制化開發(fā)了統(tǒng)一的電子商務交易系統(tǒng)，從技術實力、實施經(jīng)驗等各方面均領先于競爭對手。
晨礱公司依靠多年來從事電力行業(yè)的背景、先進的技術能力、優(yōu)質的服務以及專業(yè)化的實施經(jīng)驗，有絕對的實力出色的完成為大型企業(yè)/集團建立電子采購平臺項目。
3.3. 成功客戶市場占有率居同行業(yè)第一位
晨礱科技運營的晨礱采購網(wǎng)以專業(yè)的采購理念吸引了大量的會員，截止到目前，晨礱科技先后為全國80余家電力企業(yè)(集團)提供了電子采購解決方案，同時依托電力企業(yè)的成熟運營經(jīng)驗，為汽車、化工、船泊制造、醫(yī)藥、機械制造等多個領域提供了電子采購平臺搭建及租用服務，平臺累計交易額已突破88.7億元人民幣，平臺擁有行業(yè)優(yōu)質供應商7000余家，獲得了良好的社會效益。
在信息時代，電子商務為傳統(tǒng)企業(yè)提供了一個全新提升核心競爭力的機會，面對復雜多變的市場競爭環(huán)境，企業(yè)只有不斷的推進管理創(chuàng)新，才能在競爭中獲得優(yōu)勢，在發(fā)展中求得生存。晨礱科技以滿足企業(yè)用戶精細化采購管理需求為目標，幫助客戶實現(xiàn)一站式采購，成為采購管理領域的領跑者。
4. 核心應用
4.1. 加強集團管控，實現(xiàn)集約化管理
電力集團物資采購整體解決方案，通過為用戶提供專業(yè)化、深入的物資采購咨詢服務，最終為其搭建集團自主電子商務平臺，并為其提供平臺運營服務。電子商務平臺建設基于互聯(lián)網(wǎng)與公司物資管控平臺進行數(shù)據(jù)同步，實現(xiàn)整個供應鏈中的采購交易的信息化、規(guī)范化，公司及下屬電廠所有采購交易訂單通過統(tǒng)一電子商務平臺和供應商進行交易互動，實現(xiàn)對集團物資采購交易業(yè)務流程集中管控。
加強物資集約化管理，按照集團統(tǒng)一部署，優(yōu)化電廠組織體系和機構，推行物資統(tǒng)一管理;加強物資管理基礎建設，推進物資標準化工作，深化招標采購管理，強化物資應急體系建設。
4.2. 建設電子采購平臺能夠提高企業(yè)的綜合競爭力
(一)促進企業(yè)采購管理體制透明化
采購歷來是企業(yè)運作過程中比較敏感的環(huán)節(jié)，信息渠道的不暢通，使采購過程中往往潛藏著“暗箱操作”，而電子采購平臺使采購這一環(huán)節(jié)“陽光化”，供應商、報價時機甚至價格都不再成為某些采購人員的私密信息，使諸多重要采購信息在權限范圍內得以充分共享，有效地扼制了產生腐敗的可能性。
(二)推動電子商務技術在企業(yè)運用中的普及化
以大型企業(yè)的電子采購為動力，推動中小企業(yè)采購協(xié)同商務系統(tǒng)與華能電子商務平臺互聯(lián)互通，以加快中小企業(yè)電子商務應用的步伐等，促進產業(yè)鏈上下游企業(yè)資源共享，推進企業(yè)間的電子商務，提高企業(yè)群體的市場反應能力和綜合競爭力。
(三)幫助企業(yè)實現(xiàn)先進的管理思想與企業(yè)采購實踐的有機結合
戰(zhàn)略采購、B2B采購理念是當今世界上流行的物資采購思想，平臺協(xié)同商務系統(tǒng)積累了眾多企業(yè)物資管理經(jīng)驗，體現(xiàn)了物資采購分段管理、崗位分設的專業(yè)化管理要求，將體現(xiàn)先進性，又具備行業(yè)特點的物資采購管理思想，結合物流管理、采購管理等先進的管理模式和體系，融入軟件產品中。
(四)有利于經(jīng)營決策科學化
企業(yè)搭建電子商務平臺，可以為其創(chuàng)造利用現(xiàn)代化管理方法的良好環(huán)境。實現(xiàn)決策者在實時數(shù)據(jù)報送、歷史數(shù)據(jù)分析等方面獲得相關信息的完整性，為高層決策提供準確、及時的信息支持。
(五)提高采購效率，提升采購質量
通過對傳統(tǒng)采購流程和模式進行重新梳理和再造，采購部門的效率得到大幅提高，監(jiān)控得到加強，管理成本和采購成本將得到不同程度的降低，管理職能提升，使采購數(shù)據(jù)成為公司資源，也使企業(yè)信息披露更為迅捷、公開、通暢，使企業(yè)在管理理念、管理手段、管理效率等方面均獲得了較大的收益，增進了公司內外部供應鏈的相互協(xié)作，從而提高采購效率，提升采購質量。
(六)人性化系統(tǒng)功能，深化物資管理業(yè)務應用
構建集團公司所屬電廠的物資、招投標管理平臺，建立電廠評標專家?guī)旒肮绦畔?。實施大物資戰(zhàn)略，在統(tǒng)一規(guī)范的前提下，建立信息采集、統(tǒng)計、分析、查詢和監(jiān)督的應用系統(tǒng)。通過信息化手段實現(xiàn)電力物資招標的公開、公平、公正，力求物資管理的規(guī)范化、標準化。整合現(xiàn)有資源，實現(xiàn)大宗電力物資的統(tǒng)一招標、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一結算，逐步實現(xiàn)資金結算的電子商務化，建成物資采購的動態(tài)管理與監(jiān)測分析系統(tǒng)，以便有效控制和降低采購成本，提高企業(yè)效益。
5. 典型客戶
5.1. 華能國際電子商務平臺案例介紹
(一)平臺搭建的管理思路
作為大型的發(fā)電集團的華能，包括數(shù)十家電廠，每年的物資采購規(guī)模巨大，但是，作為集團企業(yè)卻很難將整個集團的規(guī)模優(yōu)勢充分發(fā)揮出來，集團內各電廠間也很難進行有效的物資調劑和協(xié)同儲備。華能通過在整個集團范圍內建設的電子商務平臺，一方面，各電廠利用平臺可以通過電子商務的方式(電子招標、電子詢價)以更開放的方式進行物資采購以降低采購成本，并通過電子商務平臺進行電廠間的有關庫存積壓、備件儲備等信息的協(xié)作;而集團總部，作為平臺的最高管理者，則通過電子商務平臺對整個集團的采購資源進行統(tǒng)一監(jiān)控和管理。
華能國際電力股份有限公司依托晨礱科技強大的技術支持團隊，搭建居于國際一流技術的電子商務平臺。該平臺建設的指導思想本著全面落實科學發(fā)展觀，通過提升信息化水平，在華能國際企業(yè)文化的統(tǒng)領下積極開展電子商務應用，推進物資采購工作的管理創(chuàng)新，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和高效應用，優(yōu)化供應鏈管理，提高企業(yè)市場反應能力和科學決策水平，提升企業(yè)核心競爭力。
(二)業(yè)務應用及相應的平臺功能
晨礱科技采取被多家世界500強企業(yè)成功應用的先進技術，為華能國際電力股份有限公司自主開發(fā)了華能國際電子商務平臺系統(tǒng)，該系統(tǒng)基于Oracle-Exchange系統(tǒng)進行建設，在實施中結合華能國際商務采購特點進行全面客戶化，融入大量創(chuàng)新因素。平臺建設具有全面商務管理功能的公司級動態(tài)信息交互平臺，實現(xiàn)招評標、各類采購、物資管理、合同管理、資產管理、供應商管理等多項功能，完善電子商務管理制度，降低成本、提高效率，打造具有華能特色的供應鏈管理體系，建設華能商務工作統(tǒng)一對外的專業(yè)電子門戶。
針對華能國際物資管理的總體規(guī)劃，從集團管理層面看，平臺建設分兩個平臺，內部的集中管控型平臺和外部的分散監(jiān)控型平臺，同時兩個平臺完全集成、業(yè)務互動。
(三)電子商務平臺應用效果
1、獲科技管理創(chuàng)新成果一等獎
華能國際電子商務平臺于20XX年通過正式驗收;20XX年3月順利通過中國電力科學研究院信息安全研究所組織的安全測評，符合國家信息系統(tǒng)安全等級保護標準;20XX年7月在由中國電力企業(yè)聯(lián)合會組織的全國電力行業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)代化成果評審中獲得一等獎。
2、集團應用效果
截止到20XX年12月，華能國際共有88家采購單位依托該平臺進行網(wǎng)上采購，僅20XX年一年，下屬各電廠通過平臺完成采購總額達12.8億元，平臺共采購物資12803項，采購金額普遍低于概預算或計劃估價。
4、供應商資源通過平臺得到有效整合：
一方面在平臺科學管理下，供應商動態(tài)維護注冊信息，積極參加平臺業(yè)務;另一方面采購方通過平臺可隨時了解到公司范圍內的供應商資源，查詢該供應商所有業(yè)務和評價情況，根據(jù)需要擇優(yōu)選擇供應商開展業(yè)務。借助平臺強大的供應商服務功能，實現(xiàn)資源優(yōu)化整合。
現(xiàn)代企業(yè)之間的競爭已經(jīng)轉化為供應鏈之間的競爭。利用電子商務技術實施供應鏈管理，有效推動合作企業(yè)間業(yè)務流程融合和信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通，提高雙方的市場反應能力和綜合競爭力，最終打造一條具有華能特色的供應鏈體系最終實現(xiàn)與合作供應商的合作共贏、共同發(fā)展。
5.2. 神華國能(神東電力)集團電子商務平臺案例
(一)平臺搭建的管理思路
神華國能集團是神華集團全資子公司，成立于20XX年4月，神華國能集團是神華集團煤電板塊主營業(yè)務單位之一，主要開發(fā)建設煤電一體化產業(yè)基地，配套發(fā)展煤炭開發(fā)、運輸、倉儲和配送業(yè)務。直接管理全資和控股子公司、分公司35家，公司注冊資金70億元，經(jīng)營區(qū)域遍布全國15個省、市、自治區(qū)。
為了實現(xiàn)物資管理業(yè)務集中管控，神華國能(神東電力)集團(原國網(wǎng)能源開發(fā)有限公司)物資部于20XX年開始規(guī)劃物資信息化建設，截止至20XX年底，已經(jīng)建設并推廣應用電子商務平臺、供應商管理系統(tǒng)、物資信息報送系統(tǒng);正在開發(fā)競爭性談判，并升級物資信息報送系統(tǒng)。電子商務平臺目前已經(jīng)覆蓋了集團處于運營期的全部12家單位。
(二)業(yè)務應用及相應的平臺功能
1.電子商務平臺
神華國能集團電子商務平臺自20XX年4月上線起至今已經(jīng)運維了3年，目前共有12家單位應用網(wǎng)采，分別是大港電廠、秦電公司、焦作電廠、重慶電廠、府谷公司、神二電廠、白馬公司、王曲公司、河曲公司、蒙東公司、阜康公司、哈密公司，實現(xiàn)了運營期的單位在網(wǎng)采購。平臺功能以詢價、比價、合作成交功能為主，應用于各單位標準化物料的日常采購，并包含綜合查詢、異常詢價分析、審批流程管理、供應商管理、黑名單管理等功能，并與ERP開發(fā)了接口程序，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)集成。
2.供應商管理
作為物資管理的一項重要內容，供應商管理包含供應商基本信息管理、預評估管理和供應商交易階段評估等功能，實現(xiàn)了供應商的數(shù)據(jù)整合、共享。20XX年至今進行了6批次的供應商審核和急用供應商的零星審核，目前通過審核的供應商合計1655家，并建立了供應商資質電子檔案庫，實現(xiàn)了對供應商的集中管控，并為建立合理的供應商評估體系奠定了良好基礎。所屬單位通過電子商務平臺，迅速擴大了本單位的供應商選擇范圍，競價更加充分，有助于降低采購成本。
3.物資信息報送
包括年度需求計劃上報及管理，招標批次計劃上報及管理，評標過程文件歸檔管理，合同執(zhí)行管理，采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總分析及電子傳真等功能模塊。主要實現(xiàn)物資管理工作中，計劃、招標、合同及文檔管理日常工作的信息化，標準化，流程化，提高工作效率，提升物資集約化管理水平。
(三)電子商務平臺應用效果
電子商務平臺目前委托晨礱公司運營，包括協(xié)助會議宣貫培訓、制度建設、服務支持內容等。組建了專業(yè)的服務團隊，提供24小時客服熱線服務，商務、技術等服務。協(xié)助組織了四次宣貫會議和三次培訓會議，建立了匯報制度，并對往年電子商務平臺應用情況作出了總結。并結合各廠采購規(guī)范，編制《網(wǎng)絡采購規(guī)范》，使得電子商務平臺運維有據(jù)可依，有法可循。
20XX年4月至20XX年12月，神華國能電子商務平臺在近三年的應用過程中，共發(fā)布詢價12664筆，詢價產品條數(shù)達到77282條，中選產品總數(shù)為59237條， 成交金額約2.46億元，成交率達到76.65%;取得了良好的應用效果。
1、提高工作效率，降低誤差率
單位實施電子化采購后，基于統(tǒng)一的電子商務平臺，采購訂單可批量發(fā)布，自動接收供應商報價，由運營團隊發(fā)動供應商，進行交易促動，實現(xiàn)了采購工作的電子化，同時采購周期平均縮短了40%，同時使采購人員業(yè)務范圍擴大了2倍。不僅采購人員勞動強度大幅度降低，而且降低了手工操作的失誤，流程中數(shù)據(jù)差錯率降低了97%。切實降低了勞動強度，提高了工作效率。
2、智能分析，加強監(jiān)督，輔助決策
通過對采購交易數(shù)據(jù)的實時匯總、多維度在線統(tǒng)計分析，支撐采購決策。將為建立采購交易流程管控體系提供客觀依據(jù)，有助于引入采購績效評估體系，貫徹采購戰(zhàn)略的執(zhí)行。
3、進一步規(guī)范了供應商管理
傳統(tǒng)的供應商審核往往依據(jù)供應商傳真版的資質文件，模糊不清且效率不高，由于地域、管理方式的差異，伴隨公司本部統(tǒng)一供應商認證工作的開展，這一情況全面改觀。依據(jù)統(tǒng)一的標準進行了供應商認證、分級工作，并建立了供應商資質電子檔案庫。更重要的是整合了所屬單位的詢價業(yè)務的供應商資源，實現(xiàn)了對供應商的集中管控。并為建立合理的供應商評估體系奠定了良好基礎。所屬單位通過電子商務平臺，迅速擴大了本單位的供應商選擇范圍，競價更加充分。
4、深入貫徹物資集約化理念
信息系統(tǒng)中蘊含的是企業(yè)的管理理念，通過公司項目實施過程中多次的集中和現(xiàn)場培訓，采購人員信息化水平得到提升。通過該項目的實施宣貫了公司管理模式、管理目標，帶來了協(xié)同作業(yè)的思維方式，實現(xiàn)了物資采購理念的轉變，為實現(xiàn)物資集約化管理奠定了基礎。
篇二：物資采購方案
為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，使中心物資采購制度化，結合本中心實際，制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執(zhí)行。
一、物資采購員由中心指定專人負責。各使用部門應根據(jù)現(xiàn)有物資的供應能力和工作任務，提出物資購置計劃，采購計劃經(jīng)主任審批后由指定的人員實施采購。
二、物資采購一般應由兩人組成采購小組，采購小組由采購員和使用部門負責人組成，使用部門負責人負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
三、采購物資本著公平、公正、公開的原則，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。真正采購價廉物美、質量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
四、使用部門在采購前應對所需物資提出詳細技術要求。物資到貨后，應按照技術要求及有關規(guī)定驗收。驗收后發(fā)現(xiàn)有問題，應及時處理質量和其他有關問題，避免經(jīng)濟上不應有的損失。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
五、物資采購后須先進入中心庫房，物資的驗收、保管及使用發(fā)放嚴格按《物業(yè)管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責》有關規(guī)定執(zhí)行。
六、固定資產報廢應按照規(guī)定的年限執(zhí)行，庫房管理員根據(jù)相關規(guī)定確認固定資產的報廢。報廢后的固定資產由中心按有關規(guī)定處理。
七、違反本采購管理辦法規(guī)定，未給中心造成損失的，限期整改;造成損失的，報中心辦公會議作出紀律處分。
篇三：物資采購方案
一、通則
(一)適用范圍
項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等;對外分包的包工包料類材料
采購不適合本辦法。
(二)材料種類
1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類
(1)種類和定義
種類
定義
公司采購
公司確定供應商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款
公司選定
公司確定供應商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款
項目采購
項目確定供應商，項目簽訂合同(公司參與合同會簽)，項目采購，項目付款
(2)材料分類流程
a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項目采購。
B、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關項目部。
2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。
種類
定義
年度材料
為公司常年使用的物料，通過年度的招投標確定若干常年合作的供應商后可解決材料的供應問題
項目材料
圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期
(三)以下所說材料采購須遵循原則
1、因客觀原因，對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴格履行比價(綜合對比)手續(xù)。
2、每宗采購，必須按規(guī)范填寫《申購單》，嚴禁先采購后補申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象，由公司財務部門或各項目成本會計把關監(jiān)督每宗申購都有對應的申購單。
3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量，根據(jù)入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協(xié)議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協(xié)議，否則，相關材料款不得準予結算或報銷。
4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內，采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
(四)附則
1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
二、公司采購類材料采購流程
(一)職責分工
1、公司采購部門
負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結合庫存量審核數(shù)量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門
負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。
3、成本管理部門
負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。
4、綜合部門
根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，并對相關工作流程進行修訂。
5、項目部
編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。
6、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
(二)計劃的填報
1、計劃周期為30天(月)，從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批
(1)編制計劃：由項目部生產部門主導編制，注明物料名稱、具體規(guī)格、技術參數(shù)要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。
(2)審批流程
審批環(huán)節(jié)
審批內容
倉庫、預算部門、
生產經(jīng)理、項目經(jīng)理
審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求
工程管理部門
審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求
公司采購部門
審核價格的合理性
成本管理部門
審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本
3、采購計劃的編制
公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經(jīng)公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。
(三)材料申購
1、對年度材料
《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
2、對項目材料和未報計劃的年度材料
《申購單》由項目部生產部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項目部預算部門、倉庫、生產經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經(jīng)理審批。
3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。
4、公司采購材料進場驗收
(1)材料進場前知會
由公司采購部門根據(jù)供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。
(2)驗收
驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內容執(zhí)行外，還須按材料樣板封存驗收的相關管理規(guī)定進行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
(3)材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。
(4)材料檢驗
對于必須經(jīng)過檢測才能使用的材料(設備)，可委托工程所在地政府部門認可的檢測機構進行檢驗，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未采購的停止采購，凡已采購運到現(xiàn)場的，應立即由供應商運出現(xiàn)場，由此造成的全部材料采購費用，由供應商承擔。
(5)對關鍵建材(設備)的關鍵生產加工過程，工程管理部門可委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
(6)材料供應商提供的材料與合同或《申購單》不符的，按下列情況分別處理：
a、材料送貨單價與合同或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價。
b、材料的種類、規(guī)格、型號、質量等級與合同或《申購單》不符，建筑項目部嚴禁該批材料進場，并要求供應商清運出施工現(xiàn)場，并向公司采購部門及工程管理部門匯報。
c、到貨地點與合同或《申購單》不符，供應商負責倒運到約定地點。
d、供應數(shù)量少于或多于《申購單》的約定數(shù)量時，項目倉庫需請示項目經(jīng)理及公司采購部門，經(jīng)同意后可準許該批材料入庫。同時，根據(jù)公司采購部門的指令，要求供應商把貨物補齊。如公司采購部門不同意本批材料入庫，供應商負責將多余部分或本批次的全部材料運出施工現(xiàn)場。
e、供應時間早于約定時間，供應商承擔因此發(fā)生的保管費用和保管風險。
f、因以上原因或遲于約定時間供應而導致的追加合同價款，由供應商承擔。對由于材料供應發(fā)生延誤導致工期相應順延，由供應商賠償公司由此造成的損失。
g、重新運送的材料經(jīng)驗收或已入庫材料經(jīng)現(xiàn)場實體使用過程中仍發(fā)現(xiàn)有與合同或《申購單》的規(guī)格、質量等級不符的情況，供應商還應承擔重新采購及返工的追加合同價款。
【注】以上處理意見建議公司采購部門及成本管理部門納入材料供應合同條款中。
三、公司選定類材料采購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門根據(jù)材料情況參與工程材料的如場驗收。
2、項目采購部門
負責“公司選定類”材料申購的提起、采購實施、臺賬建立等工作，并參與材料的進場驗收。
3、項目預算部門
審核“公司選定類”材料采購申請，著重審核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本。
4、生產經(jīng)理
審核材料申購的必要性及數(shù)量的合理性，并向項目經(jīng)理提出實際采購數(shù)量的建議。
5、項目經(jīng)理
根據(jù)權限審核或審批材料采購申請。
6、成本管理部門
審核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。
7、工程管理中心
審核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要審核該宗申購的必要性及數(shù)量的合理性。并根據(jù)材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。
8、綜合部門
根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，，并對相關工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發(fā)起申購
公司選定類材料，由項目部生產部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起《申購單》，應詳細注明物品名稱、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部門采購工程師補充單價、總價、下單時間等。
2.申購審批
種類
審批環(huán)節(jié)
公司選定
5萬元以下/宗
項目采購部門、預算部門、生產經(jīng)理、項目經(jīng)理
5萬元以上/宗
生產經(jīng)理、項目經(jīng)理、公司采購部門、工程管理部門、成本管理部門
【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規(guī)格型號是否相同，視同為“同一宗申購”。
3、《申購單》送項目采購部門存檔，同時抄送項目部、項目預算部門、項目財務部門等部門備案，對固定資產和高值周轉材料還需抄送集團財務部門、工程管理部門。
4、審核要點
a、項目預算部門：審核材料的申購數(shù)量、價格是否符合合同要求，是否超出合同總量或總額，是否滿足目標成本的要求等。
b、生產經(jīng)理：審核材料采購的必要性，同時審核材料采購數(shù)量能否滿足現(xiàn)場工程需要，并向項目經(jīng)理提出實際申購數(shù)量的建議。
(三)集團選定類材料進場驗收
同“公司采購材料進場驗收”
四、項目采購類材料采購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理門、產品設計部門根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
2、項目采購部門
負責“項目采購類”材料采購的申請、采購實施、臺賬建立等工作，并參與材料的進場驗收。
3、項目預算部門
負責建立“零星采購類”材料的采購臺賬，審核“項目采購類”材料采購申請。建立著重審核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本，零星采購是否超出項目審批的權限等。
4、生產經(jīng)理
審核材料申購的必要性及數(shù)量的合理性，并向項目經(jīng)理提出實際采購數(shù)量的建議。
5、項目經(jīng)理
根據(jù)權限審核或審批材料采購申請。
6、公司采購部門
審核超建筑項目部審批權限的“零星采購”申請，著重審核材料的價格及需用數(shù)量是否合理。
7、成本管理部門
審核超項目部審批權限的“零星采購”申請，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。
8、工程管理部門
審核超項目部審批權限的“零星采購”申請，主要審核該宗申購的必要性及數(shù)量的合理性。并根據(jù)材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。
9、綜合部門
根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，，并對相關工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發(fā)起申購
項目采購類材料，由項目部生產部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起《申購單》，應詳細注明物品名稱、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部采購工程師補充單價、總價、下單時間等。
2、申購審批
種類
審批環(huán)節(jié)
項目采購
合同采購
項目采購部門、項目預算部門、生產經(jīng)理、項目經(jīng)理
零星采購
3千元以下(含)/宗
項目采購部、項目預算部、生產經(jīng)理、項目經(jīng)理
3千元以上/宗
同上、公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門
【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規(guī)格型號是否相同，視同為“同一宗申購“。
3、經(jīng)審批的《申購單》送項目采購部門、項目倉庫、項目預算部門、項目財務部門等部門，對固定資產和高值周轉材的，還要抄送公司工程管理部門和財務部門。
(三)零星采購材料申請審批流程
1、材料詢價
a、無預定供應商的材料
由項目采購部尋找三家或以上的供應商進行比價(綜合對比)，填寫《比價單》并建議供應商。若因特殊原因需免比價的，填寫《免比價單》，與《申購單》一并送項目預算部門審核。
b、已有預定供應商的材料
對預先已確定供應商的物品，由采購部在固定的供應商間詢價后，填寫《比價單》并建議供應商。若只有一個供應商或其他原因需免比價的，填寫《免比價單》，，與《申購單》一并送項目預算部門審核。
2、生產經(jīng)理：審核本次申購的必要性及數(shù)量的合理性，并向項目經(jīng)理提出實際申購數(shù)量的建議。
3、項目經(jīng)理：除審核材料的實際需用量外，須從項目的工程節(jié)點要求及工程月度進度款的申請、使用情況等方面考慮材料采購數(shù)量。
(四)項目采購類材料進場驗收
同“公司采購材料進場驗收”
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