發(fā)貨流程管理規(guī)章制度
管理制度由具有權(quán)威的管理部門(mén)制定，在其適用范圍內(nèi)具有強(qiáng)制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；下面小編給大家?guī)?lái)發(fā)貨流程管理規(guī)章制度，希望大家喜歡！
發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇1
1目的
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車(chē)輛使用效率，制定本制度。
2適用范圍
本規(guī)定適用于儲(chǔ)運(yùn)部的發(fā)貨及貨物運(yùn)輸?shù)墓芾怼?/p>
3職責(zé)
3.1儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)貨及貨物運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?/p>
3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負(fù)責(zé)貨物的配置及裝車(chē)；
3.4駕駛員負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸工作。
4管理辦法
4.1倉(cāng)庫(kù)管理員接到銷(xiāo)售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。
4.2倉(cāng)庫(kù)管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉(cāng)庫(kù)管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)單位名稱(chēng)、所需產(chǎn)品的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息。
4.3配貨時(shí)注意檢查、核對(duì)，無(wú)誤后及時(shí)在卡片上減庫(kù)。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車(chē)時(shí)，核對(duì)《送貨通知單》，保證單位名稱(chēng)、貨物品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉(cāng)庫(kù)將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車(chē)，待貨物送完，第二天歸還倉(cāng)庫(kù)，上交銷(xiāo)售管理部，通知客戶(hù)。
4.6儲(chǔ)運(yùn)部憑銷(xiāo)售管理部《送貨通知單》，儲(chǔ)運(yùn)部每天12：30之前裝完當(dāng)天的發(fā)貨物，貨車(chē)12：30~13：00發(fā)車(chē)，延誤需做出說(shuō)明，并請(qǐng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)。
4.7貨物運(yùn)至物流公司，貨運(yùn)司機(jī)應(yīng)監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷(xiāo)售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運(yùn)手續(xù)時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)，保證填寫(xiě)內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰，并妥善保管好相關(guān)單據(jù)。
4.9貨運(yùn)司機(jī)未對(duì)上下車(chē)的貨物進(jìn)行核查或核查不準(zhǔn)確而導(dǎo)致發(fā)貨錯(cuò)誤，需承擔(dān)50%的損失。
4.10貨車(chē)在發(fā)完貨后，按要求應(yīng)返回公司，若因任務(wù)較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車(chē)等）而無(wú)法返回公司，應(yīng)立即電話(huà)通知儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人，由儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人安排貨車(chē)的停放地點(diǎn)，并在行車(chē)日志上記錄有關(guān)情況。
4.11對(duì)于同一物流公司有較多貨物的，根據(jù)事先約定與對(duì)方聯(lián)系，讓對(duì)方上門(mén)來(lái)拉貨以節(jié)約公司運(yùn)輸費(fèi)用。
對(duì)供應(yīng)部通知的原料提貨和銷(xiāo)售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)進(jìn)行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話(huà)時(shí)起二個(gè)工作日內(nèi)完成提貨入庫(kù)工作，若供應(yīng)部有加急要求，應(yīng)按要求完成。
4.12協(xié)助供應(yīng)部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉(cāng)工作。
4.13儲(chǔ)運(yùn)部必須建立物流公司檔案，檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、營(yíng)業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運(yùn)輸路線(xiàn)、每條線(xiàn)的運(yùn)輸單價(jià)和批量?jī)r(jià)等內(nèi)容（運(yùn)輸單價(jià)和批量?jī)r(jià)報(bào)財(cái)務(wù)，便于財(cái)務(wù)審核）。
4.14每年開(kāi)展一次物流公司的評(píng)價(jià)和選擇工作，由銷(xiāo)售管理部組織儲(chǔ)運(yùn)部和財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行，儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)提供檔案數(shù)據(jù)，銷(xiāo)售管理部主要評(píng)價(jià)運(yùn)輸時(shí)間和服務(wù)質(zhì)量，財(cái)務(wù)部主要評(píng)價(jià)運(yùn)輸價(jià)格。
4.15對(duì)于涉及A類(lèi)客戶(hù)和平均月運(yùn)輸量10噸以上的物流公司，應(yīng)與其簽訂送貨合同，要求其保證及時(shí)將貨物準(zhǔn)確送達(dá)客戶(hù)，對(duì)違反合同的行為處以重罰。對(duì)于辦理托運(yùn)快件的物流公司，要求其及時(shí)反饋信息，確保快件能按時(shí)到達(dá)。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運(yùn)單位索賠，未索賠由儲(chǔ)運(yùn)部承擔(dān)50%的損失，索賠不妥在部門(mén)的月度績(jī)效中扣分。
4.17儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理每月按時(shí)做好托運(yùn)費(fèi)的結(jié)算統(tǒng)計(jì)，交財(cái)務(wù)部審核。
發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇2
一、目的
服務(wù)公司客戶(hù)的產(chǎn)品銷(xiāo)售，滿(mǎn)足客戶(hù)的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效實(shí)施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)效益。
二、適用范圍
公司產(chǎn)品發(fā)貨及專(zhuān)賣(mài)店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責(zé)與權(quán)限
3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專(zhuān)賣(mài)店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過(guò)程，負(fù)責(zé)對(duì)超額欠款客戶(hù)發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品發(fā)貨工作，對(duì)客戶(hù)要求的發(fā)貨《客戶(hù)配貨單》的審核并監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨過(guò)程，確保嚴(yán)格按客戶(hù)要求及時(shí)發(fā)貨。
3.3專(zhuān)賣(mài)店貨架、噴繪負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有客戶(hù)要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負(fù)責(zé)下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時(shí)性，安全性，準(zhǔn)確性。
3.4倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)安排倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)《客戶(hù)配貨單》配貨裝箱，確保嚴(yán)格按客戶(hù)要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)《客戶(hù)配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉(cāng)庫(kù)管理程序》中的發(fā)貨程序具體實(shí)施。
3.6駕駛員負(fù)責(zé)客戶(hù)貨物的運(yùn)輸、發(fā)送工作并嚴(yán)格按客戶(hù)或公司指定的貨運(yùn)站及運(yùn)輸方式及時(shí)發(fā)送。
3.7電腦室負(fù)責(zé)收集和登記客戶(hù)的傳真配貨單，并及時(shí)交收件人簽收。
3.8營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)電腦統(tǒng)計(jì)《匯總發(fā)貨單》。
3.9財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)匯總經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶(hù)欠款額度。
四、控制程序
4.1客戶(hù)的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集登記。營(yíng)銷(xiāo)部文員應(yīng)根據(jù)傳真貨單及時(shí)交予該片區(qū)負(fù)責(zé)人并簽收確認(rèn)。
4.2各片區(qū)負(fù)責(zé)人收到客戶(hù)交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)該貨單的發(fā)貨金額并評(píng)審該客戶(hù)的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應(yīng)在《配貨單》上簽字確認(rèn)并及時(shí)交予倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨;如超過(guò)公司規(guī)定的欠款額度，應(yīng)交經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準(zhǔn)發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴(yán)格按獎(jiǎng)懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對(duì)簽名確認(rèn)后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)交予倉(cāng)庫(kù)配發(fā)貨，嚴(yán)禁無(wú)故拖延影響發(fā)貨時(shí)間而給客戶(hù)和公司造成損失。所有《客戶(hù)配貨單》各片區(qū)負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問(wèn)題溯源的依據(jù)。
4.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人必須隨時(shí)對(duì)公司各客戶(hù)發(fā)貨情況進(jìn)行查詢(xún)和監(jiān)督，嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限審批《客戶(hù)配貨單》;對(duì)發(fā)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)予以解決;疑難及重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，取得充分授權(quán)和批準(zhǔn)后方可最后確定。
4.5倉(cāng)庫(kù)主管收到經(jīng)營(yíng)部(經(jīng)相關(guān)人員評(píng)審簽名確認(rèn)后)下達(dá)的'《客戶(hù)配貨單》后應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨程序安排倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)配貨，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)保證嚴(yán)格按配貨單上的客戶(hù)要求配貨;倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量，防止配錯(cuò)、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉(cāng)庫(kù)不能配齊或暫時(shí)短缺配貨單上的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)認(rèn)真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)并及時(shí)通知該單的營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人反饋客戶(hù)，以便客戶(hù)做相應(yīng)的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)地通知營(yíng)銷(xiāo)片區(qū)負(fù)責(zé)人安排發(fā)樣或通知客戶(hù)看樣發(fā)貨;營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)保證公司每個(gè)新樣都有發(fā)到公司各個(gè)客戶(hù)手中，以確保公司每個(gè)客戶(hù)系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對(duì)客戶(hù)要求公司提供專(zhuān)賣(mài)店貨架配件、噴繪等，專(zhuān)賣(mài)店形象負(fù)責(zé)人應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》及時(shí)下單制做并負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度，制作完畢后，應(yīng)及時(shí)按客戶(hù)要求配貨;配貨時(shí)應(yīng)特別應(yīng)注意包裝的牢固性并認(rèn)真清點(diǎn)配件、品種和件數(shù)，確保貨架發(fā)貨的準(zhǔn)確性，防止錯(cuò)配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后，營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)及時(shí)統(tǒng)計(jì)《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計(jì)完畢后，營(yíng)銷(xiāo)文員負(fù)責(zé)及時(shí)審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶(hù)，以便客戶(hù)及時(shí)了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應(yīng)隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)配貨情況按時(shí)將貨物發(fā)出，不得無(wú)故拖延并嚴(yán)格按客戶(hù)和公司指定的貨運(yùn)站和運(yùn)輸方式發(fā)貨。
4.12財(cái)務(wù)部主管按公司制定的欠款標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)檢查經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨及財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)記錄運(yùn)行情況，監(jiān)督和審核各客戶(hù)的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違反本控制程序規(guī)定的行為嚴(yán)格按獎(jiǎng)懲辦法(5.2)執(zhí)行。
五、獎(jiǎng)懲辦法
為確保本控制程序的有效實(shí)施，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過(guò)程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績(jī)，特訂本獎(jiǎng)罰辦法:
5.1客戶(hù)交予的或傳真的《配貨單》如因各相關(guān)執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無(wú)故拖延嚴(yán)重失職而造成不能按時(shí)給客戶(hù)發(fā)貨的，給予各相關(guān)執(zhí)行人員50-100元的罰款。
5.2倉(cāng)庫(kù)主管、片區(qū)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人超越權(quán)限，未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行，任意批準(zhǔn)發(fā)貨超過(guò)公司規(guī)定的欠款額度的客戶(hù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)評(píng)定分析，確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質(zhì)分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重的，將按《公司法》追究其責(zé)任。
5.3在配貨過(guò)程中，如因倉(cāng)庫(kù)人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯(cuò)貨、串號(hào)、漏貨、少貨或多貨，根據(jù)失職程度，每次給予5-20元的罰款。
5.4新產(chǎn)品入庫(kù)后，相關(guān)執(zhí)行人員粗心大意，沒(méi)有根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售管理人員的安排及時(shí)給客戶(hù)發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷(xiāo)售的，處以相關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員5-10元的罰款。
5.5客戶(hù)要求發(fā)貨架、噴繪的，如因?qū)Ｙu(mài)店形象負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時(shí)間內(nèi)因不能按時(shí)給客戶(hù)發(fā)貨或配錯(cuò)貨架和配件及漏配少貨的而影響專(zhuān)賣(mài)店(專(zhuān)廳)開(kāi)業(yè)或營(yíng)業(yè)的，根據(jù)影響程序和性質(zhì)，每次分別處于相關(guān)人員50-100元的罰款。
5.6營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)員和營(yíng)銷(xiāo)文員未按時(shí)統(tǒng)計(jì)和傳真給客戶(hù)的，根據(jù)實(shí)際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時(shí)發(fā)貨或不按公司或客戶(hù)指定的貨運(yùn)站和運(yùn)輸方式發(fā)貨，給公司和客戶(hù)因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)實(shí)際情況，每次予以5-20元的罰款。
5.8在發(fā)貨過(guò)程中，各相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，一視同仁，一切以公司和客戶(hù)利益為重者，發(fā)貨工作成績(jī)顯著者、所負(fù)責(zé)的片區(qū)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明顯提高者，公司將根據(jù)實(shí)際情況，組織相關(guān)部門(mén)評(píng)定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎(jiǎng)金。
發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇3
1、范圍
本程序?qū)︿N(xiāo)售計(jì)劃的管理、發(fā)貨工作程序、管理職責(zé)等活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定;
本程序適用于所有與銷(xiāo)售計(jì)劃、發(fā)貨有關(guān)的單位及部門(mén)(物資儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部等)。
2、目的
規(guī)范銷(xiāo)售計(jì)劃、發(fā)貨管理，強(qiáng)化分公司的物流管理，合理地降低運(yùn)營(yíng)資金庫(kù)存占有率，提高銷(xiāo)售計(jì)劃、要貨開(kāi)單的準(zhǔn)確性。
3、職責(zé)
3.1分公司負(fù)責(zé)月、周要貨計(jì)劃和發(fā)貨計(jì)劃的編排、審報(bào)。
3.2物資儲(chǔ)運(yùn)部及第三方物流公司負(fù)責(zé)配送。
3.3財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)驗(yàn)審。
3.4銷(xiāo)售管理部負(fù)責(zé)商業(yè)單位代銷(xiāo)庫(kù)存量及駐外倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)及庫(kù)存比重。
4、活動(dòng)
4.1分公司應(yīng)對(duì)本省批發(fā)單位確定信譽(yù)額度，并在銷(xiāo)售管理部備案。
4.2分公司每月25日前上報(bào)本分公司下月的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，并上傳銷(xiāo)售管理部備案。
4.3分公司在遵照本月銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，提出周要貨計(jì)劃，在每周三之前由銷(xiāo)售管理部匯總并提交生產(chǎn)制造部，指導(dǎo)公司生產(chǎn)作業(yè)，生產(chǎn)制造部每周向銷(xiāo)售管理部提供貨源情況。
4.3.1分公司周要貨計(jì)劃申報(bào)程序
(1)每周一總庫(kù)向各分公司公布現(xiàn)有庫(kù)存情況，便于與各商業(yè)單位協(xié)調(diào)
(2)業(yè)務(wù)主管制作商業(yè)客戶(hù)要貨計(jì)劃
a業(yè)務(wù)主管對(duì)商業(yè)客戶(hù)實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行每周跟蹤統(tǒng)計(jì);
b有促銷(xiāo)員的終端由促銷(xiāo)員提報(bào)該終端貨源短缺品種及數(shù)量;
c根據(jù)市場(chǎng)需求、商業(yè)客戶(hù)庫(kù)存狀況協(xié)助商業(yè)客戶(hù)申報(bào)要貨計(jì)劃，批發(fā)商計(jì)劃須以零售終端為單位申報(bào)計(jì)劃明細(xì).
d業(yè)務(wù)主管匯總所轄區(qū)域客戶(hù)要貨計(jì)劃，填寫(xiě)商業(yè)客戶(hù)要貨計(jì)劃表。主要內(nèi)容;單位代碼、單位名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)/代銷(xiāo)、要貨品種、數(shù)量、配送方式(分駐外倉(cāng)庫(kù)配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);
e向分公司提交所轄區(qū)域商業(yè)客戶(hù)要貨計(jì)劃表。
(2)分公司制作周要貨計(jì)劃
a匯總各區(qū)域商業(yè)客戶(hù)要貨計(jì)劃表，制作分公司商業(yè)客戶(hù)要貨計(jì)劃表;
b統(tǒng)計(jì)分公司駐外倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存，結(jié)合分公司商業(yè)客戶(hù)要貨計(jì)劃表制作分公司周要貨計(jì)劃表;
c分公司周要貨計(jì)劃表制作規(guī)范:
a詳細(xì)填寫(xiě)計(jì)劃表要素:分公司、時(shí)間、型號(hào)、數(shù)量。
b總要貨品種及數(shù)量=商業(yè)客戶(hù)要貨品種及數(shù)量―駐外倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存品種及數(shù)量+駐外倉(cāng)庫(kù)安全庫(kù)存量
4.4生產(chǎn)作業(yè)部門(mén)可根據(jù)規(guī)模生產(chǎn)要求，成批組織生產(chǎn)，并預(yù)留庫(kù)存，銷(xiāo)售管理部制訂提貨權(quán)限(0.5…2)，在第一個(gè)生產(chǎn)作業(yè)周結(jié)束前將權(quán)限及貨源情況下發(fā)至銷(xiāo)售分公司，便于銷(xiāo)售分公司組織貨源.
4.5銷(xiāo)售分公司依照提貨權(quán)限，適當(dāng)修改要貨申請(qǐng)，提出送貨計(jì)劃，填寫(xiě)計(jì)劃要素:分公司或商業(yè)單位、時(shí)間、型號(hào)、數(shù)量、配送方式、配送地點(diǎn)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)。
其中a、b類(lèi)分公司可一周安排兩次，c、d類(lèi)分公司可一周安排一次，具體配送交由物資儲(chǔ)運(yùn)部。
4.6配送形式:
a總公司配送
①現(xiàn)款:
a經(jīng)銷(xiāo)商要貨量滿(mǎn)整車(chē)由總公司直接配送
b同城不同經(jīng)銷(xiāo)商要貨量可湊足整車(chē)由總公司直接配送
c經(jīng)銷(xiāo)商要貨量不足整車(chē)的要貨由總公司配送至分公司駐外倉(cāng)庫(kù)。
②代銷(xiāo):
a經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存在信用額度內(nèi)或已超額度但已付款的要貨量滿(mǎn)整車(chē)由總公司直接配送
b經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存超信用額度的要貨部分經(jīng)分公司匯總參考駐外倉(cāng)庫(kù)存狀況統(tǒng)籌計(jì)劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉(cāng)庫(kù)。
b駐外倉(cāng)庫(kù)配送
①駐外倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品首先滿(mǎn)足有要貨計(jì)劃的經(jīng)銷(xiāo)商提貨
②駐外倉(cāng)庫(kù)覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷(xiāo)商已付款或庫(kù)存在信用額度內(nèi)的要貨由駐外倉(cāng)庫(kù)配送，經(jīng)銷(xiāo)商自提的給予一定補(bǔ)貼。
③駐外倉(cāng)庫(kù)覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存超信用額度的要貨由駐外倉(cāng)庫(kù)分批配送，但送貨時(shí)必須結(jié)清上批超額的貨款
4.7銷(xiāo)售管理部每月依據(jù)要貨申請(qǐng)數(shù)量及送貨數(shù)量，制訂考核表，考核銷(xiāo)售分公司的開(kāi)單準(zhǔn)確性。
(1)管理部對(duì)分公司的激勵(lì)
周計(jì)劃月考核，綜合分公司每月各周計(jì)劃履行情況，結(jié)合其他因素及綜合指標(biāo)制定一定履行比例給予考核。
(2)分公司對(duì)商業(yè)客戶(hù)的激勵(lì)
方式同上，建議對(duì)商業(yè)客戶(hù)計(jì)劃履行率按高于分公司指標(biāo)考核，考核金額體現(xiàn)在對(duì)商業(yè)客戶(hù)的獎(jiǎng)勵(lì)中。
4.8發(fā)貨程序:
4.8.1向駐外倉(cāng)庫(kù)的發(fā)貨程序:
銷(xiāo)售分公司填報(bào)送貨計(jì)劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----物資儲(chǔ)運(yùn)部配送
4.8.2商業(yè)單位自提的發(fā)貨程序:
銷(xiāo)售分公司填報(bào)送貨計(jì)劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----商業(yè)單位自提
4.8.3商業(yè)單位從駐外庫(kù)的發(fā)貨程序:
a嚴(yán)格按照_號(hào)文件《駐外倉(cāng)庫(kù)保管員工作職責(zé)》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
b駐外庫(kù)保管員憑經(jīng)省經(jīng)理簽字、或省經(jīng)理書(shū)面授權(quán)人簽字認(rèn)可的、業(yè)務(wù)員出具的提貨單原件(如果用傳真件，要求原件在三天內(nèi)到駐外庫(kù))，對(duì)商業(yè)單位發(fā)貨。
c駐外保管員必須登記出庫(kù)產(chǎn)品的型號(hào)、條形碼、出廠(chǎng)日期、提貨單位、提貨車(chē)輛牌號(hào)等相關(guān)信息，以備查倒貨使用。一旦因未登記產(chǎn)品的相關(guān)信息而無(wú)法查處倒貨，則追究駐外庫(kù)保管員責(zé)任。
d駐外庫(kù)保管員每天將駐外庫(kù)的進(jìn)、出、存繪制成表，一份交辦事處，一份留存。
5.此管理規(guī)定在原工作程序執(zhí)行基礎(chǔ)上實(shí)施，過(guò)渡期限為2個(gè)月。
發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇4
第一章總則
第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)。
（1）做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)
第三條對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資，庫(kù)管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與發(fā)票相符，同時(shí)請(qǐng)申購(gòu)部門(mén)及質(zhì)量管理部門(mén)協(xié)同驗(yàn)收材料質(zhì)量，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。對(duì)需要化驗(yàn)的原材料要附相應(yīng)的合格化驗(yàn)報(bào)告。
第四條對(duì)于產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，庫(kù)管人員填制“入庫(kù)單”一式三份，經(jīng)手人及庫(kù)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。
第五條因生產(chǎn)需要直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的材料物資，應(yīng)填寫(xiě)直提單。（即同時(shí)辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)）
第六條對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫(kù)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。
第三章倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)
第七條辦理材料物資的出庫(kù)，庫(kù)管人員要填制出庫(kù)憑證，由庫(kù)管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門(mén)由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)審核過(guò)的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)辦理材料的出庫(kù)。
第八條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫(kù)管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理處理。
第四章倉(cāng)庫(kù)物資的保管
第九條倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)登記各類(lèi)物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第十條每月月底之前，庫(kù)管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。
第十一條庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤(pán)。每旬要看帳點(diǎn)物，月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
第十二條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十三條根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第十四條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專(zhuān)人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十五條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。
第十六條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
第十七條庫(kù)管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。
（1）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
（2）下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)問(wèn)題、濕度，保持通風(fēng)。
（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
第十八條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。
（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
（3）嚴(yán)禁涂改賬目。
（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
（5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
（6）嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉(cāng)庫(kù)物品。
（7）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
（9）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
（10）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。
第五章附則
第十九條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第二十條本制度自年月日起執(zhí)行。
發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇5
一、發(fā)貨制度
第一條
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時(shí)發(fā)出從而確?？蛻?hù)滿(mǎn)意，特制定本制度。
第二條
發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。
公司發(fā)貨審核程序：
客戶(hù)需等待確認(rèn)貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶(hù)選擇的是貨到付款，則由客服電話(huà)聯(lián)系確認(rèn)顧客購(gòu)買(mǎi)意向后，即安排發(fā)貨。出庫(kù)單必須要由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，持出庫(kù)單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取貨物。
第三條
發(fā)貨前物流員先打印出庫(kù)單，找部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。
第四條
貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，打印出庫(kù)單，找部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉(cāng)庫(kù)那邊。備注好發(fā)貨時(shí)間和客戶(hù)地址，根據(jù)客戶(hù)的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備。
第四條
發(fā)貨時(shí)間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當(dāng)天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶(hù)付款后24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長(zhǎng)發(fā)貨時(shí)間，應(yīng)由客服通知客戶(hù)。
第五條
臨時(shí)缺貨斷貨：由客服在24小時(shí)內(nèi)（周日和節(jié)假日除外）通知客戶(hù)缺貨斷貨情況，建議客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)其他款商品。
第六條
物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時(shí)處理各項(xiàng)問(wèn)題：
1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時(shí)聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時(shí)為客戶(hù)重新配送貨物或退款；
2)如果出現(xiàn)收貨地址錯(cuò)誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。
第七條
發(fā)貨統(tǒng)計(jì)、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財(cái)務(wù)處對(duì)賬。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
二、發(fā)貨流程
第一步
審核訂單：顧客付款或客服確認(rèn)顧客購(gòu)買(mǎi)意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；
第二步
確認(rèn)庫(kù)存：庫(kù)存有貨則采取就近原則選擇倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，缺貨則通知客戶(hù)臨時(shí)缺貨，等待調(diào)配或更換同類(lèi)商品；
第三步
打印單據(jù)：
1、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫(kù)單》、《贈(zèng)送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；
2、供應(yīng)鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應(yīng)商產(chǎn)品型號(hào)、款式，由相關(guān)部門(mén)直接發(fā)貨給客戶(hù)。
第四步
快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號(hào)追蹤快遞配送情況，及時(shí)處理反饋各項(xiàng)問(wèn)題；
第五步
訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計(jì)好，并與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)接好。
二、倉(cāng)管管理及發(fā)貨流程制度
1、增強(qiáng)安全意識(shí)，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗、貨物、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證庫(kù)房和物資的安全。
2、倉(cāng)庫(kù)是財(cái)物重地，非倉(cāng)管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫(kù)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)間不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作。
4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)所保管的物品，平時(shí)應(yīng)做到勤抽查，勤核對(duì)，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤(pán)盈盤(pán)虧，要提出書(shū)面材料，查明原因，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，追究相關(guān)責(zé)任。
5、產(chǎn)品入庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)開(kāi)具入庫(kù)單，注明入庫(kù)產(chǎn)品日期、名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量，入庫(kù)人員及倉(cāng)管人員審核無(wú)誤后簽名。
6、客戶(hù)發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開(kāi)據(jù)出庫(kù)單，注明發(fā)往地、客戶(hù)姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量，提貨員及倉(cāng)管員審核無(wú)誤后簽名。
7、收到退貨后應(yīng)及時(shí)做退貨入庫(kù)登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括：客戶(hù)地址、客戶(hù)名稱(chēng)、退回的產(chǎn)品名稱(chēng)及數(shù)量等，退貨員與倉(cāng)管員審核無(wú)誤后簽名；同時(shí)應(yīng)與原入庫(kù)新品分開(kāi)保管，對(duì)于箱子、包裝物造成的毀損要及時(shí)上報(bào)辦公室，確定具體數(shù)量后，進(jìn)行再加工；
8、倉(cāng)庫(kù)人員收到發(fā)貨通知，應(yīng)及時(shí)發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應(yīng)立即告知辦公室相關(guān)人員。
9、若貨運(yùn)部通知客戶(hù)不提貨或要原貨返回時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)辦公室銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人，由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理；
10、每月25日協(xié)助財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)辦公室銷(xiāo)售主管，銷(xiāo)售主管可定期對(duì)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行抽查。
11、一般情況下，每天的發(fā)貨時(shí)間為8：00——18：00，業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時(shí)發(fā)貨；
12、入庫(kù)單、出庫(kù)單和發(fā)貨、退貨運(yùn)費(fèi)票要保存完整，待到每月與辦公室對(duì)賬時(shí)及時(shí)上繳給會(huì)計(jì)人員；
13、應(yīng)利用空閑時(shí)間對(duì)發(fā)往各個(gè)地方的貨運(yùn)部進(jìn)行了解，積累經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達(dá)客戶(hù)手中。
發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇6
1目的：
為了保證安全生產(chǎn)，使崗位操作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化。
2適用范圍：
水泥分廠(chǎng)發(fā)貨員崗位
3引用標(biāo)準(zhǔn)：
《勞動(dòng)安全衛(wèi)生國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》
4所在崗位存在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：
觸電、火災(zāi)、粉塵傷害、摔傷、碰傷、撞傷、刺傷、割傷等安全風(fēng)險(xiǎn)。
5安全技術(shù)要求：
5.1上班前要充分休息，班前四小時(shí)內(nèi)不準(zhǔn)喝酒，必須按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，并做好工作期間的一切準(zhǔn)備工作，嚴(yán)禁穿拖鞋上班。
5.2時(shí)刻保持與包裝班長(zhǎng)操作室的正常通訊，當(dāng)要進(jìn)入通訊盲區(qū)工作大于10分種，必須報(bào)告包裝班長(zhǎng)。
5.3嚴(yán)格按質(zhì)控處的要求，確保出廠(chǎng)水泥包裝標(biāo)識(shí)、包裝袋、水泥質(zhì)量與提貨單的要求相符，包裝水泥袋重按《水泥出廠(chǎng)管理程序》要求執(zhí)行
5.4嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保本系統(tǒng)無(wú)安全事故發(fā)生，且對(duì)其他在本崗位學(xué)習(xí)、參觀的人員的安全負(fù)有直接責(zé)任。
5.5嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，保守公司銷(xiāo)售機(jī)密，樹(shù)立為客戶(hù)服務(wù)的良好意識(shí)
5.6嚴(yán)格按照質(zhì)控處物檢班長(zhǎng)下發(fā)的，質(zhì)控處簽發(fā)的《袋裝水泥包裝通知單》通知的品種、數(shù)量、強(qiáng)度等級(jí)、放庫(kù)比例進(jìn)行包裝，決不允許隨意改變庫(kù)號(hào)和比例。
5.7出廠(chǎng)水泥編號(hào)的噸位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，禁止超噸位包裝
5.8水泥包裝標(biāo)志必須齊全、清晰，與內(nèi)裝水泥的品種、質(zhì)量相符。否則應(yīng)及時(shí)報(bào)告給包裝班長(zhǎng)。
5.9嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)管理規(guī)定，保持地面、設(shè)備、建筑物的干凈、整潔、清爽，保持巡檢和消防通道的暢通無(wú)阻。
5.10對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行巡檢和清掃，必須保持與設(shè)備0.5米以上的安全距離，正確佩戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)格執(zhí)行“三緊”下擺、領(lǐng)口、袖口。進(jìn)入裝車(chē)區(qū)域時(shí)佩戴好防塵口罩。
5.11給散裝打鉛封時(shí)，必須要求散裝司機(jī)把車(chē)熄火后，司機(jī)下駕駛室后才打鉛封。
5.12禁止將散落物料和雜物高空或隨地拋棄，必須將物料回到皮帶，將雜物轉(zhuǎn)移到回收點(diǎn)。
5.13要求袋、散裝司機(jī)進(jìn)入包裝區(qū)工作場(chǎng)所必須戴安全帽。
5.14嚴(yán)禁在皮帶運(yùn)行過(guò)程中清理皮帶輥筒積料、粘料，必須停機(jī)清理；對(duì)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)不能停機(jī)清理設(shè)備必須報(bào)告值班領(lǐng)導(dǎo)，值班領(lǐng)導(dǎo)在監(jiān)督防護(hù)措施齊備的情況下，才準(zhǔn)許作業(yè)。
6相關(guān)文件：
6.1《勞動(dòng)安全衛(wèi)生國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》
6.2《員工工作制度》
7記錄：
7.1《崗位巡檢記錄表》
7.2《潤(rùn)滑記錄》
發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇7
第一章倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。
倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠(chǎng)必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存;
倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
第二章工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品(板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝?lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第三章入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
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