在我們平凡的日常里，很多地方都會使用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集關于采購管理制度模板，希望你喜歡。

采購管理制度模板（篇1）

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范總局機關物品的采購行為，兼顧質量和成本，在保證使用要求的前提下，提高物品質量，減少投資成本，提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物品。特制定本制度。

第二條 本制度中的采購小組為總局機關物品采購和招投標過程中具體實施機構。

第三條 本制度中所稱采購人員為采購小組成員，辦公廳、服務局委派的人員和因需要參與的需求部門的相關技術人員。

第四條 采購小組的采購范圍包括：固定資產和一次性超過5萬元(含5萬元)大額集中采購物品。

第五條 固定資產的范圍及分類按照《民航總局機關固定資產管理辦法》(總局廳發(fā)[20__]193號)文件的規(guī)定執(zhí)行。

第六條 本制度由總則、采購小組職責、工作準則、采購招投標、采購的監(jiān)督、附則六部分組成。

第二章 采購小組職責

第七條 采購小組工作職責

1、嚴格遵守《民航總局機關固定資產管理辦法》(總局廳發(fā)[20__]193號)和相關財務制度規(guī)定。

2、負責總局機關所需的政府采購和自行采購物品的具體實施。

3、負責對機關各部門報送的年度采購計劃進行核對，提出建議，報請辦公廳審批。

4、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5、嚴把物品質量關，負責組織需求部門對所購物品進行驗收和財務結算，并監(jiān)督物品的入出庫工作，協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

6、負責收集物品供貨信息，對采購策略、物品結構調整改進，積極提出各項合理化建議。

7、負責物品采購招投標的具體組織工作。

8、完成上級交辦的其它工作。

第八條 采購人員工作職責

1、在采購談判過程中，做到以單位利益為重，要具備高度的`責任心和職業(yè)道德觀念，不索取回扣，嚴格遵守國家法律法規(guī)，不允許接受供應商可直接影響談判工作的任何邀請。

2、認真貫徹執(zhí)行采購制度和流程，努力提高自身采購業(yè)務水平。

3、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價廉的物品，努力降低采購成本。

4、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

5、嚴把采購質量關，對于大宗或特殊物品，選擇樣品報上級審核定樣，對購進物品均須附有質保書或當場(委托)檢驗。

6、負責辦理物品驗收、運輸、清點交接、結算等手續(xù)。

7、完成上級交辦的其它工作。

第三章 采購工作準則

第九條 根據物品種類分為政府采購和自行采購兩種采購形式。

第十條 政府采購物品范疇按每年中央國家機關政府采購中心公布的《中央預算單位__年政府集中采購目錄及標準》執(zhí)行，嚴格按政府采購要求組織購買。

第十一條 自行采購物品應根據批量和額度分別采取公開招標、邀請招標、尋價采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴)等方式。

一次性采購金額超過50萬元(含50萬元)，采取公開招標;

一次性采購金額超過20萬元(含20萬元)，少于50萬元(不含50萬元)，采取邀請招標;

一次性采購金額少于20萬元(不含20萬元)，采取尋價采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴);超過5萬元(含5萬元)須經辦公廳主管領導同意批準。

第十二條 采購過程應堅持3人以上共同參與，對于大宗物品采購需招投標的，應5人共同參與，并接受監(jiān)督。采購人員在洽談某項物品時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低成本。

第十三條 根據實際工作需要，可選擇相對固定的供應商作為合作伙伴。事前，采購人員須對該供應商進行綜合考評，包括其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品價格等進行比較，并以報告形式上報辦公廳主管領導批準后方可確定。事后，須對其進行動態(tài)考核，不符要求的，隨時調整。洽談記錄和相關資料應妥善保管備查。

第十四條 對于超過20萬元(含20萬元)的大批或大額物品的采購實行集中采購招標，應采取公開招標和邀請招標兩種形式采購相應物品。

第十五條 采購人員在采購過程中必須堅持“三、三、一”的原則。

(一)三不購：

1、沒有提供書面采購計劃或未經批準的不購;

2、材料、設備規(guī)格不符，質量不合格，價格不合理，無材質證明和產品合格證的不購;

3、庫房有能夠代用的物品不購。

(二)三比較：比質量、比價格、比售后服務。

(三)一計算：算成本。

第十六條 采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護單位利益，的原則，并做好記錄。必要時，需以書面報告形式上報辦公廳主管領導。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較。

第十七條 報告得到批復后，依照辦公廳領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商，同時所有資料妥善保管備查。

第十八條 采購物品時必須簽訂《訂貨合同>，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份由采購小組保存?zhèn)浒?，一份由財務保存?/p>

屬政府采購范疇的，須按政府采購要求，報送政府采購中心備案。

第四章 采購招投標

第十九條 在采購招標過程中必須堅持以下原則：

(一)在物品采購招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

(二)在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

(三)在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。

(四)招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行義務。

第二十條 招標

(一)采購人為招標人，招標人由物品采購小組成員，辦公廳、服務局委派的人員和物品需求部門的相關技術人員組成。

(二)招標人可以自行招標，也可以簽訂委托協(xié)議，委托采購業(yè)務招標代理公司進行招標。

(三)采用公開招標的，應當通過國家指定的報刊、信息網絡或其它媒介發(fā)布招標公告。采用邀請招標的，應當向三個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或其它經濟實體發(fā)出投標邀請函。招標公告和投標邀請函應包括：

1、招標人名稱、地址等信息;

2、標地名稱、用途、數量和交貨日期;

3、對投標人的資格要求和評算的具體辦法;

4、獲取招標文件的辦法和時間;

5、投標截止日期和地點;

6、開標的時間和地點;

7、其它需要說明的內容。

(四)招標人應當根據需要編寫招標文件，包括以下主要內容：投標邀請函;投標須知;遞交投標文件的方式、地點和截止時間;開標、評標、定標的日程和評標辦法;標地名稱、數量、技術參數和報價方式要求;投標人的有關資格和資信證明文件;履約保證金要求;交貨合同和地點;采購合同的主要條款;其他應說明的事項。

第二十一條 投標

(一)投標人應當根據招標文件編制投標文件，并在截止日前，密封送達投標地點。

(二)在截止日前，投標人對所遞交的投標文件可以補充、修改或撤回，并以書面通知招標人。補充修改內容為投標文件的組成部分。

(三)投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或其他投標人所得合法權益。

投標人不得與招標入串通投標，損害國家利益、公眾利益和他人合法權益。

第二十二條 開標、評標

(一)開標應在招標文件中確定的同一時間、同一地點公開進行。

(二)開標由招標人主持，辦公廳、服務局和物品需求部門派人參加。招標人、所有投標人、評標委員會和有關工作人員參加。

總局直屬機關紀委視情況派人現場監(jiān)督。

(三)開標時，檢查確認投標文件的密封完好后，由工作人員當眾拆封宣讀。

(四)評標由招標人依法組建的評標委員會負責評標委員會由招標人代表和有關技術經濟專家組成，技術專家由招標人從總局確認的專家名冊中選取。

(五)評標委員會嚴格按照招標文件、投標文件在嚴格保密的情況下進行評審，不得私下接觸投標人。寫出完整的評標報告，經所有評選委員會成員簽字后，方可有效。任何機關和個人不得非法干預、影響評標結果。

招標人根據評標委員會的評標報告和推薦的中標候選人，確定中標入，或招標人委托評標委員會直接確定中標人。

(六)招標人應當在中標人確定10個工作日內，向總局辦公廳提交招、投標書面報告。

(七)經總局辦公廳審批后，招標人可向中標投標人發(fā)中標通知書。中標通知書對中標人和投標人具有同等法律效力。

(八)招標人和投標人應在中標通知書發(fā)出之日起30日內按招投標文件，訂立書面合同。

(九)中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。

(十)屬政府采購項目的招投標，還需向政府采購中心上報備案。

第五章 采購的監(jiān)督

第二十三條 采購全過程受總局直屬機關紀委指導、監(jiān)督和管理，采購小組在辦公廳、機關服務局的領導下開展工作。

第二十四條 總局直屬機關紀委、物品需求部門和其它相關部門應加強對采購工作的監(jiān)督檢查。主要包括以下幾方面內容：

(一)有關物品采購的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況;

(二)物品采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

(三)物品采購項目預算執(zhí)行情況;

(四)物品采購合同的履行情況;

(五)受理物品采購有關問題的各種舉報、投訴。

(六)其它需要監(jiān)督檢查的情況。

第二十五條 物品采購應當接受審計、監(jiān)察部門和社會的監(jiān)督。

第二十六條 在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應商謀取利益的，一經查出，將追究直接責任人和相關領導的責任，并根據實際損失情況提請總局直屬機關紀委或司法部門依紀、依法處理。

第六章 附則

第二十七條 本制度由辦公廳負責解釋。

第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購管理制度模板（篇2）

本教材采購管理制度旨在規(guī)范學校教材的采購流程，確保教育資源的有效利用，提升教學質量，保障學生權益，同時兼顧經濟性和可持續(xù)性。內容主要包括以下幾個方面：

1. 采購計劃的制定與審批

2. 供應商的選擇與管理

3. 教材質量的控制

4. 采購價格與預算管理

5. 教材發(fā)放與庫存管理

6. 監(jiān)督與評估機制

內容概述：

1. 采購計劃：根據教學需求，由教務部門與各學科教師共同確定教材清單，確保教材的適用性和時效性。

2. 供應商評估：對供應商進行資質審查，考慮其信譽、價格、交貨時間、售后服務等因素。

3. 質量控制：設立教材樣本審查環(huán)節(jié)，確保教材內容無誤，符合教學標準。

4. 價格與預算：通過市場調研設定合理預算，以公平公正的.招標方式確定采購價格。

5. 教材管理：建立詳細的教材入庫、出庫記錄，避免教材浪費，優(yōu)化庫存結構。

6. 監(jiān)督評估：定期對采購流程進行審計，收集師生反饋，不斷優(yōu)化采購策略。

采購管理制度模板（篇3）

一、總則

第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規(guī)定，經公司研究特制定本制度。

第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：

1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;

2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;

3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。

第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的.采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。

第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方

二、采購詢價管理

第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。

第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監(jiān)決定。

三、采購合同管理

第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。

第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

四、采購入庫和付款

第十五條屬于固定資產的(單位價值在20__元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(xù)(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

第十九條付款注意事項：固定資產付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同

五、供應商評審

第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經理共五人組成。

第二十二條評分標準：

序號

評分項目

評分標準及標準分

產品報價

(50分)

1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)

50分

2、比合理最低價相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價相差7%以上

0分

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

采購管理制度模板（篇4）

1.目的

為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

2.管理權責

行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門，對采購結果負全面責任。

3.采購基本原則

3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

3.2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的.原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

3.5.確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

4.管理內容

4.1.食堂器具等耐用品類采購

4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。

4.2.食堂原材料等消耗品類采購

2食堂采購管理制度(經典版)

4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

5.采購管理流程

5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。

2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。

4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。

5、操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現問題立即關閉電源。

6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。

采購管理制度模板（篇5）

一、總則

(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的選購活動。

二、選購原則

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購，每次選購金額在__元以上，必需有三家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分別選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由選購部依據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

(四)、全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現最優(yōu)化選購。

(六)、廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、喜愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調整選購價格。

三、選購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供應商的生產管理狀況、生產力量、質量掌握、成本掌握、運輸、售后服務等方面的狀況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、選購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資選購在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產運營所必需的.商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據部門預算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

(二)、選購程序

1、原輔包裝材料的選購方案及資金預算銷售方案生產方案資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清選購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團選購部門。

3、選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、修理總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠修理、使用部門負責選購材料的適用性，財務部門負責預算掌握、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。選購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)選購的物資，選購合同簽訂后，由集團采供部選購人員將合同傳真至生產企業(yè)選購部。

4、方案、倉儲主管負責方案匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

(三)、中藥材選購:

1、中藥材一般應實行招標選購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價格。

四、審計監(jiān)督

選購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

在選購招標、選購詢議價、合同簽訂和選購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠修理部門及相關領導參加外，財務、審計部門要全程參加。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

選購人員要自覺接受財務和審計部門對選購活動的監(jiān)督和質詢。

對選購人員在選購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、懲罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

采購管理制度模板（篇6）

為進一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設數字化后勤,根據當前后勤處工作實際,經處委會研究,制定本規(guī)定。

一、物資采購

1、采購:

⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份),經科長簽字處室負責人批準后,提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

⑶學校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

2、驗收:所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執(zhí)行領用手續(xù),特殊情況除外)

二、物資領用及管理

1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學校倉庫統(tǒng)一領取,其他人員未經批準不得隨意領用。物業(yè)領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領用,出現不良后果由物業(yè)承擔全部責任并根據物業(yè)管理辦法進行相應經濟的處罰。

2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

三、低值易耗品的管理

為加強對后勤處內各類物品的.管理,各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法,對本科室內的低值易耗品進行登記造冊,登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養(yǎng),確保設施設備的正常使用,保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因,應及時報告資產管理員及時銷賬。

本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

采購管理制度模板（篇7）

食堂餐廳管理制度旨在確保食品安全，提升服務質量，保障員工和顧客的健康，同時優(yōu)化運營效率。它涵蓋了食品采購、儲存、制作、服務、衛(wèi)生管理、人員培訓和應急處理等多個環(huán)節(jié)。

內容概述：

1.食品采購：規(guī)定了供應商選擇標準、食品質量檢驗程序及驗收流程。

2.儲存管理：明確了食材儲存條件、保質期管理和先進先出原則。

3.制作流程：規(guī)定了烹飪標準、食品安全操作規(guī)程和食品添加劑使用限制。

4.服務質量：設定服務規(guī)范，包括員工儀態(tài)、服務態(tài)度和響應時間。

5.衛(wèi)生管理：制定清潔消毒制度，包括廚房、餐具和個人衛(wèi)生標準。

6.人員培訓：規(guī)定了員工入職培訓、定期技能提升和食品安全知識教育。

7.應急處理：建立食品安全事件報告機制和應對措施。

采購管理制度模板（篇8）

1總則

1.1為了規(guī)范職工食堂食品采購及保管管理,根據《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》,結合公司職工食堂實際,制定本管理規(guī)定。

1.2本規(guī)定所稱的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統(tǒng)稱,如米、面、油、水產、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。

2職責

2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執(zhí)行。

3內容

3.1食品采購

3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛(wèi)生許可證等相關證件的食品生產或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。

3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質、有能力、信譽良好的'供應商進行集中招標采購。水產品等要實施定點采購制度。所有供應商須提交個人身份證原件及復印件,衛(wèi)生許可證及復印件,產品檢驗合格報告單并留有固定的聯系電話。

3.1.3供應商須有固定的營業(yè)攤位并持有《衛(wèi)生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書和產品標識,標出品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。禁止采購“三無”產品。進行自送的物資、家禽、動物食品,須索取商家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經營許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。

3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛(wèi)生要求,運輸車輛應專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。

3.2食品保管

3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質量、數量及各種要求的證件等認真進行對照檢查驗收。嚴禁不符合質量、數量和采購單要求的食品入庫。

3.2.2庫房保管應對入庫食品進行登記,建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關資料保存歸檔。

3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時間。檢查生產日期和保質期,按照“先進先出”原則進行出庫。

3.2.4庫房內所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規(guī)格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數量、日期及出庫的數量、日期。

3.2.5嚴格控制庫房內的溫度,隨時對庫房內的溫度進行檢查,保證通風良好,防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。

3.2.6庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內的物資進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發(fā)現變質、破損、過期等物資要立即進行處理。

3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,對其使用種類及數量須由專人記錄在案。

3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放,做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內部溫度的監(jiān)測。

4檢查與考核

本規(guī)定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執(zhí)行情況進行檢查并定期考核。

5.附則

5.1本規(guī)定由總務管理處起草,解釋權歸總務管理處。

5.2本規(guī)定從發(fā)布之日起開始生效。

采購管理制度模板（篇9）

第一章 總 則

第一條為加強學校政府采購的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，促進學校廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等規(guī)定，結合學校實際，制訂本制度。

第二條凡使用學校財政性資金采購的貨物、服務和工程類項目均適用本制度。

第三條學校政府采購項目必須經過立項、論證、審批等確認程序，并落實經費來源后方可組織實施。

第四條學校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指學校委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以內、且符合集中采購項目標準的采購活動；分散自行采購是指學校自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內，但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動。

第五條學校政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。

第二章 組織機構及職責

第六條學校政府采購領導小組是學校政府采購工作的領導、決策機構，研究決定學校政府采購工作的政策、制度和有關重要事項。領導小組由校長任組長，由分管采購工作的副校長任副組長，成員由其他校領導和紀委、校辦、計財科、總務科、教務科等部門負責人組成。其主要職責是：

（一）全面負責學校政府采購工作。

（二）審定學校政府采購工作規(guī)章制度。

（三）審定學校各部門政府采購預算的申請。

（四）討論、決定學校政府采購工作中的重大事項。

第七條學校政府采購工作中相關部門的工作職責

（一）紀委是學校政府采購的監(jiān)督部門，主要職責是：

1．制訂學校政府采購監(jiān)督工作規(guī)章制度。

2．監(jiān)督檢查學校政府采購執(zhí)行部門遵守國家法律法規(guī)和采購規(guī)章制度的`情況。

3．全過程監(jiān)督學校政府采購活動，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。

4．監(jiān)督學校政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。

5．受理學校采購工作的有關投訴。

（二）計財科是學校政府采購的行政管理部門，主要職責是：

1．按照國家有關政府采購和招投標的法律法規(guī)，制定學校政府采購的規(guī)章制度和管理辦法。

2．組織編制采購預算，并報告上級政府采購預算管理部門。

3．審核學校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規(guī)定向上級部門申報。

4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關環(huán)節(jié)的實施，負責學校政府采購的支付工作。

5．協(xié)調市公共資源交易中心或采購代理機構做好招標采購工作。

6．負責貨物和服務類（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。

7．負責學校政府采購領導小組會議的召集工作。

（三）采購項目的使用部門為采購項目委托人，委托人的主要職責是：

1．組織編制采購預算。

2．定期編制采購計劃。

3．負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。

4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作；參與學校政府采購其它類型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作。

5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務、技術要求等原始資料，并負責技術解釋。

6．按照政府部門的要求，做好相關采購項目的申報、評估、驗收工作。

第八條政府采購項目的評標專家小組成員由學校政府采購領導小組決定，必要時邀請校內外專家參加。

第三章 采購程序

第九條政府集中采購的工程程序

（一）編制學校政府采購預算和預算調整。委托人應于每年11月以前編制下年度學校政府采購預算，并按規(guī)定報學校審批；計財科負責將學校批準的學校政府采購預算上報財政廳審批，政府采購預算經批準后生效。

學校各部門政府采購預算經財政批復后，一般不予以調整，特殊情況學校政府采購領導小組根據需要調整。

（二）編制學校政府采購計劃。委托人應于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學校政府采購領導小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。

（三）采購。計財科按審批后的采購計劃，組織相關人員到市公共資源交易中心進行開標、評標并確認中標供應商。

（四）簽訂采購合同。采購項目開標確定采購人后，由委托人與中標供應商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應與招投標的實質性內容一致。

（五）驗收。工程、修繕項目驗收由總務科組織，總務科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加。通過驗收是采購項目結算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見和驗收結論，并承擔相應責任。

（六）合同款支付。項目合同款支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。

（七）維保及質保金支付。工程、修繕項目保修期內維保由總務科負責，質保金支付由總務科征求使用或管理部門同意后，按審批權限辦理；其余項目保修期內維保由使用或管理部門負責、計財科協(xié)調，質保金支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。

（八）資料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務科負責；其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責。

第十條符合黑龍江省財政廳文件規(guī)定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復的采購預算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。

第四章 采購的監(jiān)督與紀律

第十一條完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀檢監(jiān)督和財務監(jiān)督，提高學校采購工作的透明度。

第十二條任何部門和個人不得未經批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標。

第十三條采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關系的，應當主動回避。

第十四條參與學校采購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

第五章 附 則

第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，學校原相關文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。

第十六條本制度由計劃財務科負責解釋。

采購管理制度模板（篇10）

為了保證政府采購的事后監(jiān)督，記錄政府采購活動情況全過程，切實做好政府采購資料檔案管理工作，制定本制度。

一、檔案保存時限

政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的'保存期限從采購結束之日起最少保存十五年。

二、檔案保存內容

申請報告

評審報告

固定資產審批表

政府采購項目申報審批表

委托代理協(xié)議

招標文件

__X執(zhí)法監(jiān)察室告知函

__X監(jiān)察室出具項目審查表

供應商行賄犯罪檔案查詢函

檢察機關查詢行賄犯罪檔案結果告知函抽取專家名單

評標報告

合同

三、檔案歸檔

采購項目結束后，政府采購管理股負責對采購檔案進行歸檔。

(一)封面、封底紙張由局檔案室統(tǒng)一供給; (二)統(tǒng)一規(guī)范歸檔資料的內容和格式; (三)編寫檔案總目錄，便于查閱;

(四)檔案按照年度、季度編號順序進行組卷，卷內檔案材料按照政府采購工作流程的順序排列;

采購管理制度模板（篇11）

物資采購部管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了物資需求預測、供應商管理、采購流程、合同簽訂、質量控制、庫存管理等多個環(huán)節(jié)。這個制度旨在確保企業(yè)資源的有效利用，降低采購成本，提高供應鏈效率。

內容概述：

1. 需求預測與計劃：制定科學的'物資需求預測方法，結合生產計劃與銷售預測，確保采購計劃的準確性。

2. 供應商評估與選擇：建立供應商數據庫，定期進行績效評估，選擇信譽良好、價格合理、交貨及時的供應商。

3. 采購流程：明確從詢價、比價、談判到下單的流程，保證采購活動的透明度和合規(guī)性。

4. 合同管理：規(guī)范合同起草、審批、執(zhí)行和終止的流程，確保合同條款符合法規(guī)要求，保護企業(yè)利益。

5. 質量控制：設定物資質量標準，進行入廠檢驗，確保采購物資滿足生產需求。

6. 庫存管理：實施合理的庫存策略，防止過度庫存造成的資金占用，同時保證供應的連續(xù)性。

7. 風險防控：識別并應對市場波動、供應商風險、物流風險等，建立應急響應機制。

采購管理制度模板（篇12）

第一章總則

第一條

目的

明確采購操作流程，使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。

第二條

適用范圍

適用于集團公司各分公司所有生產用物料的采購管理。

第三條

職責

（一)采購部：供應商的開發(fā)、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。

（二)品控部：供應商到貨質量的驗收。

（三)研發(fā)部：生產用物料采購標準的制定及修定。

（四)庫房：物料的入庫辦理。

第四條

術語和定義

（一)帕累托原理：意大利經濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發(fā)現，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個原理經過多年的演化，已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。

（二)A、B、C分析：按企業(yè)的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質數量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類物質較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般控制。c類物質種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松控制。

（三)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法，是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。

（四)統(tǒng)采物料：總部采購部在集團范圍內統(tǒng)一實施采購的物料。價格的產生及供應商的確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實施。

（五)分采監(jiān)管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。

（六)分采物料：分公司采購部自行實施采購的.物料。

第二章程序說明

第五條

供應商的評審、物料的評選

（一)采購員依據研發(fā)部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開發(fā)和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。

（二)供應商評定審核小組負責根據采購員轉來的供應商資料，對供應商力進行評審；由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。

（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。

（四)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據當前的供應商匹配情況，有針對性的開發(fā)供應商。

（五)小試原料及新開發(fā)急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產用的原物料必須是經在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。

（六)具體操作參見《生產用物料供應商管理程序》。

第六條

年度采購方案的確定

（一)年度采購物料A、B、C分類

采購主管根據年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《__年度__物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經理負責審核。

（二)年度物料采購類別A、B、C分類：

1、采購主管根據年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《__年度__物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經理及采購負責人審核后執(zhí)行。

分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經理及總部采購審核后執(zhí)行。

2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。

3、采購經理或主管根據帕累托原理，按《__物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。

（三)年度采購方案的制定：

1、采購經理按《__物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、

3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。

2、采購主管根據對各采購類別價格預測趨勢分析，每月

25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經采購經理審核后執(zhí)行。

（四)集團公司年度采購方案的統(tǒng)一

1、集團公司物料分類及采購方式

1）非生產類原物料：五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。

2）生產類原物料：見下表

物料類別名稱

采購方式

牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類

統(tǒng)采物料

鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料

分采監(jiān)管物料

除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產類原物料

分采物料

2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經理處審核，采購經理將各分廠所報方案加以統(tǒng)一，制定出集團公司內的年度采購方案，報經集團公司總經理審批通過后，發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執(zhí)行。

（五)月度采購方案

每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經理處。每月28日前，經采購部經理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經理有權根據集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執(zhí)行情況。

第七條

標書的編寫、發(fā)放、回收

(一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。

(二)生產物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應商數量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應商發(fā)放標書；生產物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產生管理制度》產生價格。

(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見《供應商配額分配管理制度》流程規(guī)定）、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。

(四)招標審批通過后，采購員方可向應邀供應商發(fā)放標書。采購員在編寫標書時應注意：

1、標書編寫原則上按標書固定格式執(zhí)行；

2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；

3、標書應報采購經理進行審核，分公司報分公司總經理，否則不予開標，特殊情況必須調整標書固定格式的，應報財務部審核同意后方可執(zhí)行。

4、保證金是否收取、收取的數額由采購經理裁決，標書中必須明確規(guī)定選擇合作供應商數量、配額分配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。

5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規(guī)定格式進行拆分報價；設備類產品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。

6、標書中的采購數量為預估數量，必須在標書中列明“該數量僅供參考，實際以具體書面訂單為準”；

7、標書中的質量要求須與合同簽定保持一致。

(五)標書的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書時作好如下工作：

1、如發(fā)現標書中出現涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；

2、記錄標書送達時間(超過規(guī)定時間標書作廢)；

3、審核保證金收據（并將收據號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；

4、技術標書和商務標書是否分開（沒有分開的標書讓供應商在規(guī)定時間內修改或作廢）；

5、在收到標書發(fā)現有異常情況時必須第一時間通知采購員。

(六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作，另外一人監(jiān)督、復核。

(七)對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內容，必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。

第八條采購價格的產生

(一)采購招標員依據《采購價格產生管理制度》中的相關規(guī)定產生價格，價格產生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。

(二)采購員根據審批后的招標結果，采購經理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。

(三)分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權采購物料價格調整必須報總廠采購部批準；同時統(tǒng)采物料和議標軟件產生價格后，分公司不允許再與供應商二次議價。

(四)配額的分配、調整、實際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，具體參見《供應商配額分配管理制度》。

第九條

合同的簽訂

(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。

(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據，以標書要求、商談內容為根據編寫，超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內容。分公司須報分公司負責人同意。

(三)在簽訂合同時，應注意：

1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱；

2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發(fā)部制定的物料采購標準執(zhí)行，包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗方法、車輛衛(wèi)生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。

當我公司原物料采購標準發(fā)生改變時，必須在一個月內通知供應商，并根據我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書面確認函。

3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整，例如：經辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。

4、所有合同內容的填寫只能使用簽字筆；

(四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。

(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。

(六)總部的固定格式合同，經財務部審核、采購部經理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務部、采購部總經理審核后，必須報總經理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。

(七)區(qū)域分廠的固定格式合同，經分公司負責人審批后即可完成，財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。

第十條采購訂單的下達

(一)采購員每日必須登錄網上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。

(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯系，落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經采購部經理及相關領導同意后，采購員方可接單。

(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應商提供授權書指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書上必須加蓋供應商公條原件，授權書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應商發(fā)訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統(tǒng)一保存。

(四)為避免人為操作不當等原因造成漏單現象，統(tǒng)當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發(fā)送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。

(五)采購員不允許由于工作疏忽出現漏下訂單現象，如發(fā)現采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現一次處罰50元；兩個月內出現兩次罰款200元；兩個月內出現三次以上（含），給予辭退處理。

第十一條

采購訂單的跟蹤

(一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數量與訂單數量有差異（收貨數量不得小于訂單數量的90%），采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數量，以便供應商準確的開具發(fā)票。

(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關部門溝通協(xié)調，以在第一時間內解決；如屬供應商原因，則根據實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。

第十二條

采購訂單的撤銷、變更、終止

(一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經采購經理審批后，采購員方可執(zhí)行。經審批過的采購申請應注意：

未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。

(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應商進行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理方案。

第十三條

物料的入庫

采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。

第十四條

不合格材料處理

(一)如到貨物料經品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。

(二)對于已辦理入庫的物料，由于質量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報至財務部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報，拿出合理的解決辦法。

(三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回，授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認為準。

第十五條

季節(jié)性原料的采購

(一)季節(jié)性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節(jié)性原料采購單獨列出，具體如下：

序號

原料名稱

采購時間

備注

主要采購春季，數量不夠秋季補貨

(二)季節(jié)性原料的采購時機由采購部提出后，原料使用部門5日內做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計劃的準確性負責。

(三)為將風險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。

(四)季節(jié)性原料首批貨到后，采購員應到現場查看，發(fā)現問題及時反饋給供應商。

第十六條

其他規(guī)定

(一)協(xié)助財務部與供應商對往來帳及發(fā)票等事項的溝通與協(xié)調。

(二)了解所負責物料的標準、采購環(huán)境、供應商資源等情況，加強市場價格的跟蹤。

(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現有采購信息（包括：價格、現供應商、現庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應商提高交易條件。

(四)受理供應商的投訴。

采購管理制度模板（篇13）

一、辦公用品由局辦公室按各科室、大隊實際需要擬訂購置計劃，經分管領導同意后由辦公室統(tǒng)一購置，各科室、大隊負責管理。其他任何人不準私自購買。

二、嚴格控制辦公用品購置標準、購置數量，所購物品應符合實際用途，并認真審核物品質量。

三、各科室、大隊需要調配或購買辦公用品的，須寫出書面申請，由各科室、大隊主要負責人簽字后由辦公室統(tǒng)一安排。

四、各科室、大隊申請的辦公用品,經辦公室主任同意后從辦公室領用，并進行領用簽字。

五、辦公用品的領取應根據各科室、大隊實際工作的.需求，杜絕浪費。

六、已領取的辦公用品如發(fā)現質量問題或中途損壞，需及時退回辦公室，重新登記領取。

七、不經使用人同意，任何人不得隨意將他人辦公用品歸己使用，借用要及時歸還。

八、嚴禁私自將私有財產（包括家具、電器等）搬入辦公室存放或使用。

采購管理制度模板（篇14）

1.0目的

保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產品服務的最終實現提供優(yōu)質保障;

2.0適用范圍

適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

3.0職責

3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;

3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數量、驗收及采購物資的保存;

3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;

4.0程序

4.1供方評審

4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

a)公司現狀及發(fā)展目標;

b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;

4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

a)營業(yè)執(zhí)照和產品經營資格證書或執(zhí)業(yè)資質證書;

b)顧客滿意率及行業(yè)中的'聲譽和口碑;

c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;

d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

e)在保證質量的前提下考慮價格;

f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

a)提供服務的范圍、期限、質量要求;

b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

c)雙方的權利和義務;

d)違約責任,賠償等事項;

4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:

a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。

c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

4.4采購

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數量及所購物資的質量等級和要求;

4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。