產品質量管理制度

　　產品質量是產品的本根，只有產品質量過關才能使顧客對產品信賴,下面學習啦小編為你整理了產品質量管理制度。

　　產品質量管理制度范本一：

　　第一條 目的

　　產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

　　第二條 范圍

　　1.組織機能與工作職責;

　　2.各項質量標準及檢驗規(guī)范;

　　3.儀糟管理;

　　4.原材料質量管理;

　　5.制造前后質量復查;

　　6.制造過程質量管理;

　　7.產成品質量管理;

　　8.質量異常反應及處理;

　　9.產成品出廠前的質量檢驗;

　　10.產品質量確認;

　　11.質量異常分析改善。

　　第三條 組織機與工作職責

　　本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。

　　(二)各項質量標準及檢驗規(guī)范

　　第四條 質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

　　1.原材料質量標準及檢驗規(guī)范;

　　2.在制品質量標準及檢驗規(guī)范;

　　3.產成品質量標準及檢驗規(guī)范。

　　第五條 質量標準及檢驗規(guī)范的制訂

　　1.質量標準

　　總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產成品填制“質量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份，報總經理批準后，質量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。

　　2.質量檢驗規(guī)范

　　總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員，分原材料、在制品、產成品將檢查項目規(guī)格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內，交有關部門主管核簽并且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。

　　第六條 質量標準及檢驗規(guī)范的修訂

　　1.各項質量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

　　2.總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，予以修訂。

　　3.質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門主管核簽，報總經理批示后，方可憑此執(zhí)行。

　　(三)儀器管理

　　第七條 儀器校正、維護計劃

　　1.周期設定

　　儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

　　2.年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

　　第八條 校正計劃的實施

　　1.儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一份存于使用部門。

　　2.儀器外部協(xié)作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條 儀器使用與保養(yǎng)

　　1.儀器使用

　　(1)儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養(yǎng)。

　　(2)特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

　　(3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

　　(4)各生產單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理組不定期抽檢。

　　2.儀器保養(yǎng)

　　(1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。

　　(2)儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。

　　(四)原材料質量管理

　　第十條 原材料質量檢驗

　　1.原材料購人時，倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內，依原材料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

　　2.“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后，

　　第一聯(lián)送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，

　　第二聯(lián)會計部門存，

　　第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

　　(五)制造前質量條件復查

　　第十一條 制造通知單的審核

　　質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。

　　1.“制造通知單”的審核

　　(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。

　　(2)質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規(guī)范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

　　(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。

　　(4)是否使用特殊的原材料。

　　2.制造通知單審核后的處理

　　(1)新開發(fā)產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產條件，研發(fā)部若確認其質量要求超出制造能力時，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

　　(2)新開發(fā)產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產及質量管理依據(jù)。

　　第十二條 生產前制造及質量標準復核

　　1.制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產：

　　(1)該制品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判定的依據(jù)。

　　(2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

　　2.制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產的依據(jù)。

　　(六)制造過程質量管理

　　第十三條 制造過程質量檢驗

　　1.質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質量。

　　2.在制品質量檢驗依制造過程區(qū)分，由質量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

　　(1)鉆孔一pQC鉆孔日報表。

　　(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

　　(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

　　(4)鍍金一pQC鍍金日報表。

　　(5)底片制造完成于正式鉆孔前，由質量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

　　3.質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：

　　(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　(2)切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

　　4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理辦公室復核。

　　5.質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經理核簽后送有關部門處理。

　　6.各生產部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。

　　7.制造過程中間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。

　　第十四條 制造過程自主檢查

　　1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

　　2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質量，一旦發(fā)現(xiàn)質量異常時應立即處畫，并追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重復發(fā)生。

　　3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

　　(七)產成品質量管理

　　第十五條 產成品質量檢驗

　　產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產成品質量。

　　第十六條 出貨檢驗

　　每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

　　(八)質量異常反應及處理

　　第十七條 原材料質量異常及反應

　　1.原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

　　2.對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理辦公室，生產管理人員安排生產時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

　　第十八條 在制品與產成品質量異常反應及處理

　　1.在制品與產成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

　　2.制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

　　第十九條 制造過程質量異常反應

　　收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告主任后送經理室績效組登記(列入追蹤)后，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經理批示后，第一聯(lián)送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產管理組(質量管理部)做生產安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。

　　(九)產成品出廠前的質量檢查

　　第二十條 產成品繳庫管理

　　1.質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。

　　2.質量管理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經理批示后，交有關部門處理及改善。

　　3.質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將“異常處理單”報總經理批示。

　　第二十一條 檢驗報告申請工作

　　1.客戶要求提供產品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

　　2.總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產管理人員(質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理部。

　　3.質量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產成品物理性質實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯(lián)自存憑。

　　4.特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯(lián)自存。

　　5.產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉交客戶。

　　(十)產品質量確認.

　　第二十二條 質量確認時機

　　經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“制作規(guī)范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”。

　　1.批量生產前的質量確認。

　　2.客戶要求的質量確認。

　　3.客戶附樣與制品材質不同者。

　　4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

　　5.生產或質量異常致使產品發(fā)生規(guī)格、物理性質或其他差異者。

　　第二十三條 確認樣品的生產、取樣與制作

　　1.確認樣品的生產

　　(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

　　(2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量制作以供確認。

　　2.確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業(yè)務部門送客戶確認。

　　第二十四條 質量確認書的開立作業(yè)

　　1.質量確認書的開立

　　質量管理部人員在取樣后應立即填寫“質量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明確認日期然后轉交業(yè)務部門。

　　2.客戶進廠確認的作業(yè)方式

　　客戶進廠確認須開立“質量確認表”，質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員安排生產，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

　　第二十五條 質量確認處理期限及追蹤

　　1.處理期限

　　營業(yè)部門收到質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應于二日內轉送客戶，質量確認時間規(guī)定：國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

　　2.質量確認追蹤

　　質量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。

　　3.質量確認的結案

　　質量管理部人員收到營業(yè)部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應立即會同經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并安排生產，如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。

　　(十一)質量異常分析改善

　　第二十六條 制造過程質量異常改善

　　“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

　　第二十七條 質量異常統(tǒng)計分析

　　1.質量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經理核準后，送制造部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

　　2.質量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造質保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。

　　3.生產中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關部門檢查改善。

　　第二十八條 質量管理小組活動

　　為培養(yǎng)基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。

　　產品質量管理制度范本二：

　　一、品質部門工作的組成

　　品質部門的工作分兩大部分

　　1.質量管理工作

　　根據(jù)公司制定的品質部工作標準，質量管理工作由以下部分組成

　　質量控制(也稱控制點)

　　質量統(tǒng)計(包括控制點統(tǒng)計、部門統(tǒng)計)

　　儀表管理(包括儀表管理、儀表計量、儀表修理)

　　質量分析會議

　　不合格品管理

　　質量事故處理

　　質量信息管理(包括內部質量信息、用戶質量信息)

　　2.質量檢驗

　　元器件檢驗

　　原材料檢驗

　　加工件檢驗

　　半成品檢驗

　　成品檢驗

　　由于公司電子電力產口涉及用戶的人身安全問題，檢驗工作不實行計數(shù)抽樣法，而采取全額檢驗，對于外購件按公司實行的四定(定品牌、定生產廠、定供應商、定合同)要求進行。

　　二、品質部工作的特點

　　1.質量教育培訓

　　宣傳“質量就是生命”的指導思想，實行質量一票決制，質量在考核中占主要成份，做到人人重視產品質量、工作質量和服務質量。質量培訓工作則是配合公司總的培訓計劃，加強專業(yè)基礎知識培訓和崗位技能培訓。

　　2.質量控制檢測

　　對關鍵工序設立質量控制點，目前在機加部、有工序和零件及外加工件半成品庫兩控制點，在生產部設立元器件，焊接、調試、成品庫四個控制點，所有這些控制點對材料、元器件進廠到外協(xié)、加工、焊接、調試、半成品庫都實行全額檢測，對不合格的材料、器件、半成品嚴禁流入下道工序，并嚴格執(zhí)行更改代用手續(xù)。

　　3.質量統(tǒng)計

　　根據(jù)公司下達的質量指標，各控制點按月作好質量統(tǒng)計工作并上報品質部，它是質量分析、考核工作中質量部分的重點依據(jù)。部門匯總后，按月上報公司并視情況作出質量通報，通報內容包括合格率指標完成情況、存在問題、表彰優(yōu)秀。

　　4.質量信息反饋

　　公司建立統(tǒng)一的質量信息反饋卡片，將用戶反饋的質量信息及時與技術部門及生產部門取得聯(lián)系，及時分析改進、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進。反饋信息首先要做到快速準確，處理要及時，這樣才能提高公司在用戶中的信譽。對于用戶使用安裝調試中存在的問題，除了在產品中增加必要的說明文件外，對于較復雜的問題，公司還將組織學習班、培訓班和加強現(xiàn)場服務。

　　5.質量分析會議

　　加工生產過程出現(xiàn)的質量問題，用戶反饋的質量信息要定期對重點部門、班組召開質量分析會議，會議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問題，并分析發(fā)生質量問題的原因，采取改過的措施達到提高產品質量、工作質量和服務質量的目的，此類分析會由品質部主任召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產部門、技術部門，也可以綜合到供應部、經營部等。

　　6.計量工作

　　計量工作是開發(fā)、生產、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計量手段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位(計量站)協(xié)作為主，再半年至一年進行一次，儀表計量只能進行簡單的過渡計量，這方面的工作還有待加強和投入。

　　7.質量事故的處理

　　公司制定了一個事故處理辦法，質量事故按造成的損失大小分等級進行處理。公司本著以預防控制質量事故為主，處理僅僅是次要手段。

　　三、產品質量管理工作標準

　　1.主題內容與適用范圍

　　1.1 主題內容：產品質量是企業(yè)的生命，質量好的產品是靠優(yōu)秀的工作質量來保證，質量管理和產品檢驗就是重要內容。

　　1.2 適用范圍：公司品質部及所屬有關人員。

　　2.內容與要求

　　2.1 公司質量工作計劃的組織、協(xié)調、指導、督促和檢測質量管理工作的通常開展。

　　2.2 組織編寫有關質量管理的程序文件。

　　2.2.1 質量管理人員責任制

　　2.2.2 檢驗人員責任制

　　包括：原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、外進件、半成品、成品、出廠。

　　2.2.3 測量和試驗人員責任制

　　包括：計量管理、儀器儀表與試驗設備管理、計量器具與儀器的維修。

　　2.2.4 不合格品管理辦法

　　2.2.5 質量檢驗印章、狀態(tài)標志管理。

　　2.3 收集和處理質量信息、掌握和分析質量動態(tài)。

　　2.3.1 質量信息管理

　　2.3.2 各級質量分析會議

　　2.4 質量檢驗統(tǒng)計工作

　　班組質量統(tǒng)計，周或旬。公司質量統(tǒng)計，分月度、季度、年度。

　　2.5 組織編制檢驗指導書。

　　凡有檢驗崗位均應按品種編制檢驗指導性文件。

　　2.6 質量獎懲工作

　　獎懲標準、評審。

　　2.7 組織產品例行試驗

　　單項和全面

　　2.8 參與新品開發(fā)和關鍵項目的審查和鑒定工作

　　2.9 匯同有關部門制定本公司各項產品的質量指標

　　2.10 質檢人員的培訓、學習和提高工作。

　　3.責任和權限

　　3.1 責任

　　3.1.1 對公司出廠的產品質量負責

　　凡公司出廠經過檢驗的產品出現(xiàn)質量問題。由于加工過程的錯驗、漏檢造成的均由品質部負主要責任。

　　3.1.2 公司內部加工過程產生的次品、廢品，由于錯驗、漏驗造成的均由品質部負責。

　　3.1.3 對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、元器件、結構件，有關檢驗人員有責任及時報告，防患于未然。

　　3.2 權利

　　3.2.1 對未經檢驗的材料、元器件、零件、部件、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

　　3.2.2 對違反工藝的加工方法，未經試驗和有關部門認可的代用品有權停止其加工、生產。

　　4.檢查與考核

　　4.1 檢查

　　4.1.1 各質量管理人員必須嚴格執(zhí)行各項檢驗制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

　　4.1.2 品質部在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質量分析會議作出有關的執(zhí)行情況。

　　4.2 考核

　　4.2.1 公司下達的質量指標(產品合格率、返修率)是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質量事故的發(fā)生與預防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核，可依據(jù)技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次，品質部制定具體考核指標。

　　4.2.2 由主管經理按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進行考核。

　　四、試制件生產管理規(guī)定

　　1.為了提高開發(fā)產品試制件的質量，控制試制件流向，加強生產管理，特制訂本規(guī)定。

　　2.試制件包括機械零件及印制線路板，圖樣應完整、清晰、正確，生產前在圖樣上應加蓋供“試生產用”章。

　　3.生產試制件，申請人不僅要提交蓋有供試生產用章的圖紙，同時填寫試制件生產作業(yè)流水單(以下簡稱流水單)。流水單在生產部領取。流水單上的公司件號統(tǒng)一按圖樣代號填寫。

　　4.生產部按流水單的要求安排生產，其加工質量應與正式產品(零件)相同，應經檢驗、調試、驗收等工序才能入庫。

　　5.庫房應為試制件單獨分區(qū)保管，單獨立卡建賬。

　　6.試制件入庫后，保管員應核對流水單返回生產部配料處。

　　7.機械加工部按生產部下達的任務單加工試制件，嚴格執(zhí)行工序檢驗與成檢。零件入庫前，應由公司檢驗員復驗，經倉庫保管員點收后入庫。圖紙由公司檢驗員向總師辦注銷。

　　8.外協(xié)試制件時，承辦人應負責外協(xié)質量和進度，加工完成后，交由公司檢驗員復驗。倉庫保管員點收后零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙注銷手續(xù)。如果公司檢驗員復驗不合格，外協(xié)人負責進行處理。

　　9.開發(fā)部或者經營部人員因工作需要可去倉庫領用試制件，并按規(guī)定辦理借用手續(xù)，需經主管經理批準。

　　10.開發(fā)部或經營部人員因工作需要攜帶試制件去外廠安裝或調試、試用等，應征得主管經理同意。若因故不能及時請示，應請外廠有關負責人提供收據(jù)或借條，經簽字、蓋章后回公司倉庫銷賬。

　　11.對于長期滯留有外廠的試制件，倉庫應催促還貨或付款。

　　12.生產部應隨時掌握試制件的進度、去向，如有去向不明，應及時查清并向主管經理匯報。

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