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進出貨管理流程是什么

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  為有效管理公司進出貨事宜,很多的公司都有制定進出貨管理的制度。下面為您精心推薦了進出貨管理流程,希望對您有所幫助。

  進出貨管理流程

  一、進貨管理流程:

  1. 供應(yīng)商送貨到我公司附送貨單(訂單、名稱、數(shù)量),(若供應(yīng)商只發(fā)貨到當?shù)匚锪餍杼嶝浀?,則采購或收貨人通知后勤安排提貨事宜)倉庫接收。

  2. 倉庫接收后將送貨單及運貨單一并交檢驗員進行檢驗。

  3. 進料檢驗人員將檢驗數(shù)據(jù)及結(jié)果填寫在檢驗記錄表內(nèi)。

  4. 原輔材料經(jīng)檢驗員檢驗后,若為合格品則通知倉庫人員辦理入庫手續(xù)(入庫單三聯(lián)交一聯(lián)于財務(wù));反之,則填寫『退貨確認單』,通知倉庫人員放置不良品區(qū)域,知會采購辦理相關(guān)事宜。

  5. 采購人員視該原料不合格情況,或者相關(guān)部門評審,采取退貨,降價還是降級使用。

  6.相關(guān)技術(shù)人員若判定為降級使用時,技術(shù)人員在檢驗記錄單上填寫可以使用的原因并簽名確認,復(fù)印一份交采購人員由采購人員辦理扣款等事宜;若判定為退貨時,則采購與倉庫辦理退貨手續(xù)。

  二、出貨管理流程:

  1. 客戶發(fā)訂單,財務(wù)確認貨款及庫存。若沒有庫存,應(yīng)先通知車間安排生產(chǎn);若款沒到賬適當跟客戶催款。

  2. 客戶款到擬發(fā)貨通知單給倉庫備貨安排出貨。

  3. 倉庫接到發(fā)貨通知單備貨,并填寫出庫單及送貨單,若是發(fā)物流應(yīng)將送貨單的客戶聯(lián)放入包裝箱,并在外箱上注明“內(nèi)有單據(jù),貨到請回傳”字樣。備貨OK 后通知發(fā)貨人發(fā)貨。

  4. 發(fā)貨人將貨物發(fā)出后,在發(fā)貨通知單上注明物流單號及查貨電話,回執(zhí)至財務(wù),以便財務(wù)跟蹤。

  5. 財務(wù)根據(jù)物流單號查詢貨物,確認客戶收到貨。

  進出貨的操作流程

  1、 選股

  由于中小機構(gòu)的資金實力有限,大多中小主力機構(gòu)的選股標準是流通盤在5000萬以下,主要控股股東要少,股份公司最好與集團公司有關(guān)聯(lián)、基本面普通、同時含有可分配利潤的次新股。大多數(shù)機構(gòu)的選股標準主要是基本面成長性突出的品種,其運動的特點為平時不動,一動就是不惜資金地連續(xù)漲升,一次到位。由于超級主力的操作目的在于控制指數(shù),盈利是第二位的,因此選股的標準主要是市場影響力大的大盤股,其發(fā)動的特征是連續(xù)出現(xiàn)巨量。不符合上述條件的品種大多會淪為大眾股。

  2、 進貨

  主力進貨時當然力圖以盡可能低的價格成交,在主力進貨的初期,其主要手段是制造一些非實質(zhì)性的利空或利用大盤弱勢打壓股價,其股價的下跌速度會明顯快于其他品種,并且不出現(xiàn)本能性的反彈,以影響持股者的信心而低位拋出股票,這樣便于機構(gòu)吸貨。在主力進貨的后期,由于低位籌碼已被主力吸納了較多,這時主力會一方面抬高股價,另一方面又會控制價格,使其漲幅不大,股價小范圍上漲誘使獲利者與缺乏耐心的套牢者將持股拋出,以達到更快建倉的目的。在機構(gòu)建倉時能量指標會逐漸上升,不管股價怎樣運行都會這樣。

  3、 洗盤

  經(jīng)過一段時間的收集,主力手中已持有大量籌碼,但機構(gòu)擔(dān)心有部分短線集中性的低成本籌碼由于種種原因不拋出,為了在拉升的初期更加順利,在低位吃到最后的籌碼,同時徹底擊潰散戶的持股信心,主力會較為激烈地制造上下震蕩走勢,其特征是走勢嚇人,但在低位停留的時間不長,只需少量買盤便可上漲不少。

  4、 加速

  莊家拉升初期會出現(xiàn)較為迅猛的連漲,其后便參照某一個技術(shù)指標進行規(guī)律性的漲升,通過仔細分析能發(fā)現(xiàn),這個技術(shù)指標可能是均線系統(tǒng)、上升通道或是某個動、靜態(tài)指標。在通過重要阻力區(qū)時,會展開窄幅震蕩走勢來消化阻力,越過阻力后會加速無量上揚。拉升的主要特征是漲升有量,下跌無量;大盤強時不動,整理時加速,具備獨立走勢。

  5、 出貨

  經(jīng)過上述四個階段的操作,目的其實就是為了高位變現(xiàn)。主力出貨的主要方法有三種:

  在高位反復(fù)橫盤整理,K線圖上經(jīng)常帶有上下影線;

  出現(xiàn)利好,加速高開上揚,并上下寬幅震蕩;

  放大量大壓股價,制造換莊的假象,全天低位交易,尾市時上拉股價。

  庫房進出貨管理制度

  第一章 總則

  第一條 為加強庫房管理,規(guī)范財務(wù)工作,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

  第二條 庫房管理包括材料管理和成品管理兩部分,材料的出、入庫管理按照此管理辦法管理,成品交付按照《產(chǎn)品交付管理規(guī)定》執(zhí)行。

  第三條 庫房管理人員工作職責(zé):

  (一)庫房管理人員必須設(shè)置物資和產(chǎn)品的明細賬和臺帳。

  (二)做好各類物資和產(chǎn)品的日常檢查工作,對庫存物資定期進行檢查盤點,做到賬、卡、物相符。

  (三)按月編制報表上報財務(wù),財務(wù)部在每季度終了對庫房實物進行盤點,在每月月末對物資實物進行抽檢盤點。

  (四)庫房管理人員不得代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)公司主管同意的其他單位和部門的物品存放。

  (五)除質(zhì)檢檢驗需要外,其他人員不得將庫房物資試用試看。

  (六)除庫房管理人員和因業(yè)務(wù)需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不得進入庫房,嚴禁庫內(nèi)人員及其他部門員工圍聚閑聊。

  (七)庫房內(nèi)嚴禁煙火,必須配置消防器材,倉庫管理人員熟練掌握使用消防器材,并定期接受公司安全檢查和監(jiān)督。

  (八)物資進、出倉庫后庫房管理人員立即辦理手續(xù),不得事后補辦,保證賬、物相符。

  (九)倉庫物資如有損壞、貶值、盤盈、盤虧等現(xiàn)象及時上報公司主管領(lǐng)導(dǎo),分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù),未經(jīng)批準一律不得擅自處理。

  (十)保管物資未經(jīng)公司主管同意,一律不得擅自借出。

  (十一)庫房管理人員下班離崗之前,必須巡視倉庫門窗,電源、水源是否關(guān)閉,確保庫房安全。

  第二章 入庫管理

  第四條 庫房按照技術(shù)部下發(fā)的采購計劃對物料進行入庫管理,按照工程項目名稱對所進物料進行分項管理保管。

  第五條 物料進倉時,庫房管理員憑送貨單入庫,經(jīng)過質(zhì)檢人員檢驗合格后,根據(jù)采購提供的采購價格具實入庫,拒收未檢驗合格的產(chǎn)品入庫。

  第六條 入庫時,庫房管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù),未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作為待檢物資存放,經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,同時在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。


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