酒店倉(cāng)庫管理規(guī)章制度
倉(cāng)庫管理是酒店管理的重要一部分，那么你知道酒店倉(cāng)庫應(yīng)該如何管理呢?下面為您精心推薦了酒店倉(cāng)庫管理制度，希望對(duì)您有所幫助。
酒店倉(cāng)庫管理制度
一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許，任何人不得進(jìn)入庫房?jī)?nèi)，庫 房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時(shí)，必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取 庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進(jìn)入庫房，拿完所 需用品后進(jìn)行登記，及時(shí)歸還庫房鑰匙。
二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房，應(yīng)在門外等候。
三、對(duì)客房部客用品的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴(yán)格控制數(shù)量。
四、庫房員工應(yīng)堅(jiān)守自己的工作崗位，不準(zhǔn)串崗、閑談，必須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守酒店店的各項(xiàng)規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對(duì)物品分類碼放，保證快捷及時(shí)的發(fā)放。
六、把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報(bào)經(jīng)理。
七、收貨時(shí)嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品，如無差錯(cuò)，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。
八、定期進(jìn)行物品的盤點(diǎn)，對(duì)自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，做到貨帳相符。
酒店庫房管理規(guī)定
(一)采購(gòu)制度
1.訂購(gòu)的物資必須保質(zhì)保量，配套齊全，嚴(yán)格審查產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料，所購(gòu)物資必須有產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明，比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)選購(gòu)。
2. 按照采購(gòu)計(jì)劃要求的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家采購(gòu)物資，并做到料齊全，到貨及時(shí)
(二)倉(cāng)庫人員管理制度
1.保障庫存商品銷售供應(yīng)，及時(shí)清理存貨區(qū)域，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺貨并通知相關(guān)管理人員以便補(bǔ)充貨源。
2.及時(shí)保持與整理銷售區(qū)域的衛(wèi)生(包括貨架、商品)
3.及時(shí)整理散貨與退貨，保證一個(gè)品種只有一包散貨。
4.正確核對(duì)待發(fā)貨物的價(jià)格，庫存商品先進(jìn)先出，防止積壓貨物。
5. 調(diào)撥貨物，倉(cāng)管員要審查單價(jià)、貨款總金額現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
6.嚴(yán)格辦理物資交接手續(xù)，做好入庫物資的交接和驗(yàn)收。
(三)物資驗(yàn)收入庫
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
5.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。
6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知辦公室處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(四)貨物保管
8.做好物資保管工作。 監(jiān)督和檢驗(yàn)貨品數(shù)量、質(zhì)量，對(duì)于劣質(zhì)物品提出拒收和退貨。
9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)。
(五)貨物出庫
1.填好領(lǐng)貨名稱，規(guī)格，單價(jià)，數(shù)量，金額。
2. 物資的交接、驗(yàn)收、發(fā)料必須親自清點(diǎn)，雙方簽字。
3. 發(fā)貨必須堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資數(shù)目差錯(cuò)、錯(cuò)發(fā)等失誤，審核人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4. 發(fā)料時(shí)領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。
酒店倉(cāng)庫工作流程
一、驗(yàn)收的物品入庫
1. 凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管;
2. 進(jìn)倉(cāng)后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉(cāng)庫記帳，一份交成本會(huì)計(jì)，另一份交結(jié)帳會(huì)計(jì)。同時(shí)將送貨單交采購(gòu)部;
3. 物資經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問題，均由倉(cāng)庫負(fù)責(zé)上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。
二、保管與抽查
1. 凡進(jìn)倉(cāng)的物品一律按物品的名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;
2. 對(duì)庫存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度;
3. 倉(cāng)庫保管員本身要經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查、檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時(shí)查找原因解決;
4. 倉(cāng)庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個(gè)月匯報(bào)財(cái)務(wù)和采購(gòu)部;
5. 成本會(huì)計(jì)以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫物資進(jìn)行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。
三、物資的發(fā)放
1. 領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時(shí)，必須填制領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料; (領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會(huì)計(jì)一份)
2. 庫管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨;
3. 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查;
4. 發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫保管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)。
四、盤點(diǎn)
1. 倉(cāng)庫物資要求每周小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn);
2. 每日設(shè)定發(fā)貨時(shí)間，盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨;
3. 為及時(shí)反映庫存物資數(shù)額，配合供應(yīng)部門編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點(diǎn)表”，送交財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。
五、記帳
1. 按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;
2. 帳簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶;不同的物資不得登在一個(gè)帳戶上。
3. 記帳前要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)時(shí)，在未弄清和更正前不得入帳;
4. 月終前三天按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單，領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處。
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