成品倉庫工作主要流程
成品倉庫是公司產成品的儲存機構，負責公司產成品的收發(fā)，儲存。成品倉庫的工作流程是什么。以下是學習啦小編為大家整理的關于成品倉庫工作流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
成品倉庫工作流程
1、目的
明確成品出入倉流程，規(guī)范成品入出倉作業(yè)，確保準確及時地把產品發(fā)給客戶。
2、范圍
適用于本公司所有成品的入出倉管理。
3、生產成品入倉職責
3.1生產部填寫《成品報檢單》和《生產日報表》并發(fā)出入倉通知。
3.2質檢部填寫《成品檢驗報告》。
3.3倉庫核對入倉并輸入電腦。
3.4財務部核對《入倉單》。
4、具體工作
4.1成品報檢：生產部填寫《成品報檢單》并通知質檢部。
4.2成品檢驗：質檢部依據《成品檢驗標準》檢驗成品并填寫《成品檢驗報告》。
4.3成品入庫：生產部依據《成品檢驗報告》填寫《生產日報表》，倉庫核對無誤入倉，相關人員簽名。
4.4生產日報表一式三份，倉庫.生管和生產各一份。倉庫填寫《入倉單》，財務核對。
4.5入倉的成品倉庫物流人員依《倉庫管理制度》作業(yè)。
5.相關文件
5.1《成品檢驗標準》
5.2《倉庫管理制度》
6.相關記錄
6.1《成品報檢單》
6.2《成品檢驗報告》
6.3《生產日報表》
6.4《入倉單》
7成品出倉職責
7.1客服部文員發(fā)出備貨通知單，依據裝箱單開好銷貨單和放行條，與客戶溝通。
7.2倉庫物流人員備貨報檢依據《出倉流程》作業(yè)。
7.3質檢部對出貨產品檢驗。
7.4送貨員領料、裝車和送貨。
7.5保安對出貨產品檢查放行。
7.6財務核對相關出貨單據。
8.具體工作
8.1成品備貨：客服部文員開出《備貨通知單》通知倉庫備貨。
8.2成品出倉：倉庫物流人員依據《備貨通知單》備貨。并通知質檢部檢驗，質檢部依據《成品檢驗標準》檢驗并填寫《成品出貨檢驗報告》。倉庫物流人員依據《出倉流程》作業(yè)。
8.3成品裝車：倉庫物流人員依據《裝車清單》協(xié)助相關人員做好出倉產品的裝運工作。
8.4倉管依據《裝箱單》直接修改電及系統(tǒng)的《備貨單》。(注：修改完畢的《備貨單》即《出倉單》。
8.5客服部文員依據修改完畢的《備貨單》轉《銷售貨單》?？头课膯T
核對《裝箱單》與《銷售貨單》，核對無誤后打印單據。財務在電腦系統(tǒng)中核對《出倉單》和《銷售貨單》是否一致。
8.6其它未注明事項(如庫位標識.5S.堆放規(guī)則.盤點.安全.防護等)，按《倉庫管理制度》同時執(zhí)行。
9.相關文件
9.1《成品檢驗標準》
9.2《出倉流程》
10、相關記錄
10.1《備貨單》
10.2《報檢通知》
10.3《成品出倉檢驗表》
10.4《裝箱單》
10.5《出倉單》
10.6《銷售貨單》
10.7《裝車清單》
10.8《放行條》
11、成品退貨入倉職責
11.1客戶傳真〈退貨申請單〉交相關人員審批。
11.2客戶文員收到〈退貨清單〉交倉庫核對。
11.3客戶部文員依據《退貨清單》及時做好電腦錄入工作。依據《退貨檢驗報告》開好《退貨單》。
11.3通知質檢部檢驗，檢驗完畢后由質檢部填寫《退貨檢驗報告》。
11.4分類入倉，倉庫及時做好電腦錄入工作。
12、具體工作
12.1倉庫依據《退貨清單》點數(操作按《退貨點數流程》)。清點完畢后，把《退貨清單》復印兩份，一份交客服文員，一份交檢驗員。 12.2客戶文員依據《退貨清單》正確及時的做好電腦錄入工作。
12.3檢驗員檢驗完畢后，由質檢部填寫《退貨檢驗報告》，復印后交相關部門作業(yè)。
12.4檢驗后的產品分類入倉(操作按《退貨入倉流程》)。并做好電腦錄入工作。
12.5倉庫填寫《退貨入倉單》交財務部核對。
13.相關文件
13.1《退貨流程》
13.2《退貨檢驗標準》
14.相關記錄
14.1《退貨清單》
14.2《退貨檢驗報告》
14.3《退貨分類入倉報表》
14.4《退貨入倉單》
倉庫管理流程
目的：
1. 使倉庫的有效區(qū)域得到合理的利用。
2. 規(guī)范倉庫管理制度，規(guī)定物料倉儲管理的基本原則，使之有章可循。
范圍：
使用于本公司倉庫相關的輔材、原材料、成品、半成品。
職責：
1.倉管員負責收發(fā)物料、成品、半成品、成品及對庫存物料進行適當的維護。
2.品管部負責對物料和成品的檢驗及對庫存物料可能出現(xiàn)的損壞或變質進行驗證。
3.生產部負責產成品的生產、包裝和入庫。
管理規(guī)定：
1.物料送到倉庫后，倉管員必須與送貨人員當面交接清楚，并辦理交接手續(xù)。
2.物料入庫前先送待檢區(qū)，未經檢驗的合格的物料，不準進入合格區(qū)，更不準投入生產。
3.物料檢驗合格后，倉管員憑合格報告核對入庫物料與采購合同是否相符，完全無誤后方可入庫。
4.不合格物料立即通知采購員，并要求供應商以最快的時間退回。
5.做好每天的“5S”工作，做好“防火、防盜、防壓”的日常維護工作。
6.遵循“先進先出，按單發(fā)貨”的原則。
7.所有收料、發(fā)料的單據，必須在當天處理完畢，在第二個工作日的上午10點前上交財務。所有單據必須留底，每月的單據整理好后存放收檔。
操作方法：
一. 物料進庫作業(yè)：
1.所有的辦公用品，輔助品，工具，勞保用品等物品進入公司，都必須經過倉庫，并經倉管員簽收后方可到財務作報銷。
2.采購物料入庫
㈠ 采購員必須提前兩至三天把物料采購合同發(fā)到倉庫，急單或特殊情況下，經過相關領導同意后，在第二天補回給倉庫。
㈡ 倉管員將接收的物料放到待檢庫區(qū),把所收到的物料須與送貨單名稱、規(guī)格、數量與采購合同進行核對，核對無誤后再與送貨員交接并簽收。如果有誤差，要立即與送貨員重新核對或通知采購員。
?、?倉管員根據《送貨單》填寫《物料檢驗報告》給品管員，品管員根據《物料檢驗報告》進行檢驗。 ㈣.物料檢驗完畢后，品管員做好檢驗結果，把《物料檢驗報告》回傳給倉管員。
?、?倉管員接到品管員傳回的《物料檢驗報告》，把檢驗合格的物料放入到合格區(qū)，做好標示并根據《物料檢驗報告》填寫《入庫單》。把不合格的物料放入不合格品區(qū)，做好標示并通知采購員要求供應商退貨，退貨時間不能超過7個工作日。供應商過來提貨時，倉管員根據《物料檢驗報告》填寫《采購退貨單》，和供應商交接清楚后，供應商簽名后才能開具《物品放行單》，經倉庫主管核后方可交給保安放行?！段锪蠙z驗報告》一式三份，品管、倉庫、財務各一份;入庫單一式三份，采購、倉庫、財務各一份;《采購退貨單》一式三份，供應商、倉庫、財務各一份。
㈥.對供應商送過來的暫時沒有開送貨單的，要單獨放一個地方，待送貨單補過來后再送檢入庫。 對于采購的物料，倉庫要上交財務的單據有：《物料檢驗報告》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《采購退貨單》。
二. 成品、半成品入庫：
?、? 成品入庫時間為生產訂單完成后(或訂單出貨前)的1個工作日內，由包裝課負責人開具《成品入庫單》并通知倉管員，倉管員接到《成品入庫單》后清點數量并與其交接?！冻善啡霂靻巍飞厦嬉⒚饔唵翁枴a品名稱、規(guī)格、數量，并由包裝課負責人簽核，品管員確認并簽字。此單一式三份，包裝課、財務、倉庫各一份。
?、? 成品倉管員在清點貨物時，要檢查貨物是否每一層，每一板的數量都是一樣的，有沒有做好明確的
標示。如果沒有達到要求，則要求其按標準堆放整齊再清點。
㈢生產部做好的半成品，因暫時不做出貨訂單的并需入庫存放的，由物料員開《入庫單》給倉庫，倉管員根據《入庫單》清點數量并交接，做好存放工作并做好手工賬。
成品入庫要上交財務的單據有：《成品入庫單》
三. 物料的貯存和維護
?、? 倉庫保管的物料，均應分區(qū)擺放，不得混放。每種物料均要有明顯的標示，標明合格、不合格等狀
態(tài)。
?、? 物料保管要落實責任，保持“賬、物、卡”相符。對經手的單據手續(xù)要做完整，憑據要齊全。若發(fā)
現(xiàn)保管過程中的物品有任何損壞、異常時，應立即向上級主管報告，主管根據實際情況進行分析、處理。
?、? 倉庫物品所存放的地點要保持清潔、干燥、通風，并配備防盜、防火、防爆設備。
?、? 庫存物品不定期評估所產生的全格品，處理方法根據公司的相關規(guī)定執(zhí)行。
四. 發(fā)料(出庫)
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A. 由技術部提前兩個工作日把《生產通知單》和《BOM表》下發(fā)到倉庫，倉管員在接到《BOM表》后根據《生產通知單》上的數量進行核算并備料，所差物料列出清單并上報采購員，采購員根據實際情況進行評估采購。
B.物料員來領料時只可在備料區(qū)自行清點物料，如果實際清點的數量與表上的數量不符時，通知倉管員重新核對，不能自行到倉庫里拿料。
C.各部門所需的辦公作用品、輔材、耗材、生產工具等，均由領用單位填寫《物料領用單》，上面注明物料的明稱、規(guī)格、數量，由部門主管簽字后拿到倉庫，倉管員接到《物料領用單》后，根據填寫的要求發(fā)料?！段锪项I用單》的內容如有涂改或字跡不清的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕發(fā)料。
D.非正常領料、退料、換料，均需開具相應表單，生產部開具《非正常物料領用單》，經部門經理、生管簽核后，方能生效?！稉Q料單》由退料員填寫，經部門主管、生管、技術部簽核后方能生效?！锻肆蠁巍酚赏肆先颂顚?，經部門主管簽核，經品管確認品質狀態(tài)后方能生效。
五. 發(fā)料說明：
?、?《物料領用單》、《BOM表》為倉管員發(fā)料、物料員領料的依據，當日發(fā)完料后，《物料領用單》應于當日完成錄帳作業(yè)，并于次日上午10點前上交財務，《BOM表》上的物料發(fā)完后復印一份，原件上交財務，復印件歸檔。
?、?當月的訂單沒有領完，需要跨月領料的，在最后一個工作日，倉管員和物料員對發(fā)料明細進行數量核對，無誤后倉管員先行將已經發(fā)出的物料進行錄賬，未發(fā)完的轉入下個月再發(fā)料，發(fā)完后立即上交財務。
㈢. 生產部若在生產過程中導致原材料不良，需要退料的，開具《物料退料單》，經主管簽核后由品管確認品質狀態(tài)后退回倉庫;如果需要換料的，開具《物料換料單》，經部門主管簽核后，由生管簽字同意后再到倉庫進行換料。(注意：是先退料，再換料，順序不能顛倒。)
?、? 生產部在生產過程中發(fā)現(xiàn)原材料不良的，屬于供應商責任的，由物料員開具《物料退料單》，經部門主管簽核后，經品管確認后再到倉庫進行退料和換料，方法同上。物料退到倉庫后，倉管員立即通知采購員要求供應商退回不良物料，供應商來公司退料時由倉管員開具《采購退貨單》讓供應商簽字。 發(fā)料流程所要上交財務的單據有：《物料領用單》、《BOM表》、《物料退料單》、《物料換料單》和《采購退貨單》。
六. 產成品、半成品出庫。
?、? 倉管員根據業(yè)務部下達的《出貨清單》，在裝柜前核對出貨的成品是否全部完工，數量是否準確，不同單的成品有沒有混淆。是否已經全部入庫。有欠貨的及時把欠貨的信息反饋給業(yè)務部。有混淆的要通知生產部及時處理。
?、? 要裝柜前要檢查貨柜的柜箱是否干燥，有無斷裂、破損。柜號和封簽號以及提單號是否與業(yè)務提供的一致。并在出貨清單上注明柜號、封簽號、和車牌號，還要求司機簽名。
?、? 倉管員在裝柜過程中要對發(fā)貨的數量、種類、貨物的堆放地點核對清楚，對裝柜人員要嚴格要求，做到“輕拿輕放、安全第一”，確保出貨的成品的質量達到客人的要求。
?、? 裝完貨物后，注意清點尾婁數，不能多裝，更不能少裝。有任何異常問題，都要向業(yè)務和上級主管反應，不能有絲毫的馬虎。
?、? 成品出完后，立即做《成品出貨單》，并把《出貨清單》復印一份留底，把《出貨清單》的原件
和《成品出貨單》一起上交財務。
?、? 半成品出庫則由生產部開具《物料領用單》，倉管員與物料員交接清楚后做好半成品出庫的手工
賬。保證一進一出，沒有誤差。
七. 材料安全庫存量及申購程序
1. 安全庫存量。
?、? 生產部、采購部、倉庫可根據物料使用頻率設定物料安全庫存量。安全庫存量設定后，須由采
購部按《采購管理程序》的要求執(zhí)行。
?、? 安全庫存量是指生產線單日使用某物料的最高使用量乘以采購周期，所得出的數據就是安全庫存量。
?、? 生產部物料最高使用量由生產部提供，采購周期由采購提供，生管、財務估算安全庫存量后報給采購課采購員。
2.輔助材料及低值易耗品申購程序。
?、? 用于生產的輔助材料，由倉管員根據日常生產需求量結合安全庫存量及時填寫《采購申請單》
經部門主管、采購經理簽核后，交由采購員采購。
?、? 各課、各部門所需要的辦公用品等非生產用的材料，由需求部門統(tǒng)計月需求量，經部門主管、采購經理審批后，把綠聯(lián)交給采購，把紅聯(lián)交到倉庫，待材料采購回來后，倉管員根據《送貨單》開具《入庫單》并通知請購部門開具《物料領用單》領出，然后再將《采購申請單》、《送貨單》和《入庫單》的紅聯(lián)交給財務。
?、? 輔助材料、低值易耗品可做免檢入庫。
八. 庫存盤點
?、? 倉庫在每月的最后一天進行自行盤點，次月的第一個工作日將盤點結果統(tǒng)計并上報給主管，第二個工作日請財務人員進行抽盤。并將盤點結果公布，連續(xù)三個月盤點的誤差沒有超過允許范圍內的，給予嘉獎;連續(xù)三個月的盤點誤差超過允許誤差范圍的或者誤差較大的，要進行處罰。對于盤點中出現(xiàn)的誤差，要及時處理，并在盤點工作完畢后，自行查找原因并改正。
?、? 盤點中如果發(fā)現(xiàn)庫存的物料有品質問題的，要及時提出并請品管員再次確認，保證庫存的合格品的質量。
?、? 每月的盤點表在盤完后，盤點表經過部門主管審批，財務監(jiān)盤人員簽核后，上交財務存檔。
㈣. 為保證倉庫的有效區(qū)域能夠得到充分利用，倉管員每個月將6個月以上(包含6個月)沒有用過的物料進行統(tǒng)計上報給部門主管，部門主管統(tǒng)計審核后再上報給相關領導，并跟蹤處理。
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