倉庫收貨流程
倉庫收貨流程
倉庫收貨的流程是什么，倉庫收貨的收貨原則是什么。小編給大家整理了關(guān)于倉庫收貨流程，希望你們喜歡!
倉庫收貨流程
倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的重要組成部分，是零售企業(yè)貨品周轉(zhuǎn)儲備的命脈，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，合理布局，內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，做好庫位分類。做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向終端，加速資金周轉(zhuǎn)。倉庫收發(fā)貨流程為：1.供應(yīng)商 →2.倉庫確認(rèn)→ 3.確認(rèn)入庫→ 4.店鋪發(fā)貨→ 5.發(fā)出貨品入電腦→ 6.確認(rèn)出庫→ 7.手工帳與電腦系統(tǒng)核對。
一、供應(yīng)商。在每批貨品到達(dá)之前，應(yīng)及時和商品管理部取得聯(lián)系，確認(rèn)供應(yīng)商貨品的到貨時間、數(shù)量，安排好人手、工具、倉庫庫位。
二、到貨確認(rèn)及確認(rèn)入庫
1、 到貨時，必須依照隨到貨品單據(jù)，對到貨貨品做好相應(yīng)核對后方可入庫，按貨品的規(guī)格擺放，確定好庫位。所到貨品，按倉庫實地要求整箱貨品的區(qū)位擺放(整件貨品可以按五五擺放方法);零散貨品及時核對明細(xì)和數(shù)量，確認(rèn)數(shù)量與到貨數(shù)量是否一致。貨品數(shù)量核對完畢后，及時匯總每款數(shù)量和到貨總數(shù)量是否與來貨清單一致，有差異及時和供應(yīng)商取得聯(lián)系。
2、 貨品入庫時，若單據(jù)與到貨商品不相符，應(yīng)及時上報相關(guān)部門，注意貨品包裝的完整性，不合格品，應(yīng)隔離堆放或直接拒收，做好與相關(guān)部門溝通，及時處理。
3、 合格貨品入庫后，及時安排人員錄入電腦系統(tǒng)，系統(tǒng)錄入完畢審核后，由倉庫主管核對確認(rèn)入庫。做好手工帳登記、入庫時間登記，做到帳貨相符。
4、 入庫后的貨品中發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，做到及時處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
5、 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫員工擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火。
三、店鋪發(fā)貨入系統(tǒng)及確認(rèn)出去
1、 發(fā)貨時應(yīng)由商品部從系統(tǒng)里制作店鋪發(fā)貨單據(jù)(調(diào)撥單)，倉庫按系統(tǒng)里的發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行配貨。在配貨的過程中，如果發(fā)現(xiàn)庫存商品與發(fā)貨單不一致，及時修改發(fā)貨單。當(dāng)所配的實際出庫商品和系統(tǒng)發(fā)貨單一致時，審核單據(jù)，打印出庫單據(jù)，確認(rèn)發(fā)貨。
2、 出庫貨品掃描時，所要掃描的商品必須要和系統(tǒng)跟進(jìn)核對，以防系統(tǒng)速度問題，出現(xiàn)重復(fù)掃描或漏掃，掃描的貨品必須正確擺放，以便分清。
3、 發(fā)到店鋪的貨品，因按照商品的屬性歸類裝箱或打捆，標(biāo)明裝箱或打捆數(shù)量。所發(fā)出的貨品必須附帶清單。
4、 倉庫主管做好發(fā)出貨品的數(shù)量登記和發(fā)出貨品數(shù)量的確認(rèn)。
5、 店鋪在收到貨品時，跟據(jù)清單核對確認(rèn)。有差異，及時與商品部取得聯(lián)系，調(diào)整庫存。
四、帳帳核對。所有倉庫的貨品不僅在系統(tǒng)有賬目，還必須做好手工賬簿的登記。手工賬的登記的日期必須要和系統(tǒng)登記日期一致。目的在防止賬目出現(xiàn)問題時做到準(zhǔn)確核對和防止系統(tǒng)故障所不能確定因素。
倉庫收貨八大原則
一.倉庫入庫流程
1.物料進(jìn)公司后，倉庫管理員必須憑送貨單，廠商檢驗合格單，公司質(zhì)檢部檢驗合格單才能辦理入庫。
2.拒絕不合格或手續(xù)不全的物料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。(難以搬移或車間急用的，領(lǐng)導(dǎo)特批的料件除外，但要通知相關(guān)人員辦理入庫，領(lǐng)料手續(xù))。
3.入庫時倉庫管理員必須查點物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證等項目。如：發(fā)現(xiàn)采料數(shù)量、型號、單據(jù)不全時不得辦理入庫手續(xù)。
4.未辦理入庫手續(xù)的物料一律作待檢處理，放在待檢驗區(qū)域內(nèi)。對檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)，并同時通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
5.收料單(入庫單)必須填寫完整。供應(yīng)商單位名稱一律寫全稱，并與送貨單一致。鋼材收料單上還應(yīng)注明數(shù)量和重量，收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人員簽字，每批物料入庫金額必須與發(fā)票的金額一致。
收貨(入庫)三原則：
1.仔細(xì)核對單據(jù)和憑證，按單據(jù)、手續(xù)準(zhǔn)確收料。
2.所有物料的收、發(fā)，倉管員都要如實填寫實際數(shù)量。
3.按先進(jìn)先出的原則收，發(fā)物料。
二.物料的保管和存放
1.公司所購一切物料，嚴(yán)格實行先入庫存，后使用的管理制度
2.所有物料必須放在物料架上，按類別擺放整齊，不能上貨架的特殊物品應(yīng)放在托盤上擺放整齊。
3.所有物料要按類別擺放好，并填寫物料卡，如實填寫出庫，入庫數(shù)量和經(jīng)辦人。
存放要注意事項：四清，四保，四定位。
四清：倉庫物料要做到物清，帳清，質(zhì)量清，用途清。
四保：保質(zhì)(質(zhì)量良好，確保物料不繡，不潮，不壞，不酶，不腐等不良現(xiàn)象)。
保量.(數(shù)量的準(zhǔn)確，帳，卡，物相符，保證無差錯，無缺少)。
保生產(chǎn).(收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，確保生產(chǎn)上的所有用料)。
保安全(提高警惕，加強防盜，防火，防事故，隨時排除一切事故隱患，確保公司
利益不受損害)。
四定位：按庫別，貨架，貨層，貨位四個號進(jìn)行統(tǒng)一編號，并記錄在卡上.
三.倉庫出庫流程
1.各類材料，勞保等物料的出庫，要遵循先進(jìn)先出的原則。
2.車間領(lǐng)用的物料必須填寫領(lǐng)料單由經(jīng)理或車間主任簽字后至倉庫領(lǐng)取。
3.倉庫管理員應(yīng)按領(lǐng)料單的型號、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)料員確認(rèn)無誤后方可發(fā)料，倉管員應(yīng)如實填寫物料卡，入賬。
4.倉管員在月末前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的核對工作，以保障成本核算的準(zhǔn)確性。
5.在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用完后及時歸還倉庫并做好登記.
6.生產(chǎn)車間內(nèi)領(lǐng)的常用工具應(yīng)妥善保管，領(lǐng)用應(yīng)遵循以舊換新的原則進(jìn)行發(fā)料，倉管員要做好記錄.
發(fā)貨(出庫)有三原則：
1.手續(xù)不齊全時不要發(fā)貨，除非有經(jīng)理特批;
2嚴(yán)禁發(fā)出已經(jīng)確認(rèn)為不合格物料;
3嚴(yán)禁私自使用或者取走庫存品。
四.物料(物資)的申購
1.計劃內(nèi)申購(依據(jù)公司目前現(xiàn)采購日)
各公司生產(chǎn)部根據(jù)訂單和市場部銷售計劃，評估原輔材料的需求清單和使用量(含勞保用品)，由各公司車間經(jīng)理或主任簽好字的Excel表格， 于每周六上午12點之前送至倉庫，由倉庫統(tǒng)一匯整后于下周一中午12點之前統(tǒng)一送至供應(yīng)部統(tǒng)一購買.
2.計劃外申購(適用于新增項目，實驗用品，臨時增加原輔材料或機器配件)
用于新增使用的原輔材料申請人應(yīng)提前與倉庫管理員核對需求物料的庫存情況，對于需要購買的物料應(yīng)填寫物料申購單，由部門經(jīng)理或主任簽字后送至倉庫匯整后統(tǒng)一交至供應(yīng)部.
備注
1.不按規(guī)定程序，未經(jīng)經(jīng)理或主任簽字審批的采購項目，由經(jīng)辦部門或經(jīng)辦當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷相關(guān)款項.
2.生產(chǎn)用品由生產(chǎn)部提出申請，部門經(jīng)理或主任簽字后送至倉庫，統(tǒng)一購買，辦公用品及辦公耗材由綜合辦負(fù)責(zé)申購.
五.盤點
1.定期盤點(循環(huán)盤點)
2月末盤點
倉庫每個月組織一次盤點，盤點時間一般在月末1-2天。
盤點注意事項：
1.盤點采用實盤實點的方式，禁止目測數(shù)量，估計數(shù)量.
2.盤點時注意物料擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
3.盤點過程中注意保管好盤點表，避免遺失。
4.庫存物料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和錯誤應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行處理。如屬盤點或需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行處理，否則一律嚴(yán)懲。
六.危險品存放
為加強對危險化學(xué)品的安全管理，預(yù)防，控制和消除職業(yè)中毒危害，保障
公司員工的身體健康及相關(guān)權(quán)益，到時盡量能專門設(shè)個化學(xué)品區(qū)域。
1. 危險化學(xué)品采購人員和銷售人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得上崗資格。
2.銷售化學(xué)品的供貨商應(yīng)向我公司提供危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和注意事項，以證我公司在運輸，裝卸，儲存，使用過程中的安全。
3.供應(yīng)部不得購買未取的危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證單位的危險化學(xué)品。
七.安全庫存
各車間常用備品及物料根據(jù)周用量和月使用量，及廠商所交貨的最短時間設(shè)置的庫存量。從而降低庫存量的同時保證車間能正常生產(chǎn)。
八.呆滯品
就是之前買的物料現(xiàn)在不用或長時間不使用。看是否能合理用在其它地方而降低成本。
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