采購員的采購一般流程
采購員的一般工作流程是什么，采購的流程包括哪些具體的步驟。以下是學習啦小編為大家整理的關于采購員的采購流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購員的采購一般流程
企業(yè)采購流程一般有比選、競爭性談判和單一來源三種形式。
比選采購方式的主要流程：
1、采購人發(fā)出采購信息(采購公告或采購邀請書)及采購文件;
2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件;
3、采購人對供應商應答文件進行評審，并初步確定中選候選供應商
(中選候選供應商數(shù)量少于遞交應答文件供應商數(shù)量，具體數(shù)量視采購項目情況而定);
4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利;
5、采購人確定最終中選供應商，并向所有遞交應答文件的供應商發(fā)出采購結(jié)果通知;
6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。
競爭性談判的主要程序：
1、采購人發(fā)出采購信息(采購公告或采購邀請書)及采購文件;
2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件;
3、采購人根據(jù)初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據(jù)采購人要求進行一輪或多輪應答;
4、采購根據(jù)供應商最后一輪應答進行評審，并確定成交供應商;
5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發(fā)出采購結(jié)果通知;
6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。
采購管理制度
一、目的
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于本公司所有采購的物料及耗材品。
三、基本原則
采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
四、工作程序
(一) 采購基本事項
1. 日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。
2. 非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。
3. 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領導簽署意見報總經(jīng)理審批后實
施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購
計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報
價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)
查。
4. 采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。
(二)采購申請
1. 采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2. 緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3. 若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經(jīng)辦人職責
1. 建立供應商資料與價格記錄。
2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。
2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1. 采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
五、 附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
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