審計(jì)總結(jié)怎么寫匯總5篇

總結(jié)報(bào)告可以通過特定的數(shù)據(jù)和結(jié)論來幫助企業(yè)制定新策略、調(diào)整計(jì)劃或糾正問題。今天小編在這給大家整理了一些審計(jì)總結(jié)怎么寫，就讓我們一起來看看吧！

審計(jì)總結(jié)怎么寫精選【篇1】

20__年我在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對(duì)今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié)。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。與多所高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

審計(jì)總結(jié)怎么寫精選【篇2】

時(shí)光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！

__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

（一）財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)

信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了____物流公司、____運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予____物流公司、____運(yùn)輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度____物流公司、____運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)

審計(jì)總結(jié)怎么寫精選【篇3】

省行審計(jì)處：

根據(jù)省行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)案件防范工作力度的通知》要求，為防范化解業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的管理風(fēng)險(xiǎn)，鞏固完善管理帶來的風(fēng)險(xiǎn)隱患，駐信陽(yáng)審計(jì)辦事處組織各科室業(yè)務(wù)骨干，結(jié)合信陽(yáng)分行實(shí)際，認(rèn)為在當(dāng)前應(yīng)開展三個(gè)方面的專項(xiàng)審計(jì)，即：支行管理層制度執(zhí)行的審計(jì);營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理崗職責(zé)履行的審計(jì);代理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)。

一.審計(jì)目的

以前年度是各類案件頻發(fā)的高發(fā)年，省、市分行先后出臺(tái)了一系列的管理制度和要求，這些措施的出臺(tái)，支行管理層是如何執(zhí)行的，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是如何落實(shí)的，都應(yīng)是我們關(guān)注的重點(diǎn)。為了加大防范和遏制各類案件力度、降低案件發(fā)生頻率，作為審計(jì)部門應(yīng)結(jié)合屬地行實(shí)際，開展以內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行力相結(jié)合的審計(jì)工作，具體要做好三項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。第一，支行管理層落實(shí)制度的專項(xiàng)審計(jì);第二，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理崗的專項(xiàng)審計(jì);第三，代理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)。前兩項(xiàng)審計(jì)目的是看支行和網(wǎng)點(diǎn)管理人員是否認(rèn)真落實(shí)制度，是否采取了切實(shí)有效的管理措施，是否從源頭上消除各類案件發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)隱患，是否共同構(gòu)筑了有效防范案件發(fā)生的防火墻。第三項(xiàng)審計(jì)的目的是為了防范新業(yè)務(wù)營(yíng)銷及杜絕代理保險(xiǎn)兌付時(shí)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

二、審計(jì)重點(diǎn)

(一)支行管理層落實(shí)制度的專項(xiàng)審計(jì)

1、各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。

上級(jí)行出臺(tái)的一系列規(guī)章制度，審計(jì)重點(diǎn)應(yīng)該體現(xiàn)在縣級(jí)支行的貫徹落實(shí)上。一是對(duì)文件的`上傳下達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行方面;二是重大問題的決策上，是否符合制度要求;三是機(jī)關(guān)的各項(xiàng)管理辦法是否到位。

2、支行部門的自律監(jiān)管。

(1)財(cái)務(wù)計(jì)劃部門(每季是否進(jìn)行一次全行檢查，按季形成監(jiān)管報(bào)告)。

資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)中，資金調(diào)度是否嚴(yán)格執(zhí)行審查、審批程序;票據(jù)回購(gòu)業(yè)務(wù)是否合規(guī);各項(xiàng)應(yīng)計(jì)應(yīng)付利率執(zhí)行是否正確;是否及時(shí)分析、記錄、報(bào)告大額和可疑現(xiàn)金支付。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中，是否配備符合條件的監(jiān)管人員;是否按規(guī)定購(gòu)建、使用和處置固定資產(chǎn)或抵債資產(chǎn)。科技業(yè)務(wù)中，計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備管理是否符合規(guī)定;計(jì)算機(jī)軟件管理是否符合規(guī)定;數(shù)據(jù)中心機(jī)房的管理是否符合規(guī)定;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理是否符合規(guī)定;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全防范管理是否符合規(guī)定。

(2)信貸(前后臺(tái))部門(每季度是否開展一次全面檢查，按季形成監(jiān)管報(bào)告)。

是否執(zhí)行審貸部門分離制度;是否按規(guī)定進(jìn)行客戶評(píng)級(jí)、授信;貸審會(huì)運(yùn)作是否規(guī)范;信貸業(yè)務(wù)檔案管理是否符合規(guī)定;貸款風(fēng)險(xiǎn)分類是否真實(shí)準(zhǔn)確;是否按規(guī)定程序辦理信貸業(yè)務(wù);是否按規(guī)定進(jìn)行授信客戶的調(diào)查和評(píng)估;貸款主體是否符合規(guī)定;銀行承兌匯票、保函等或有資產(chǎn)業(yè)務(wù)的辦理是否符合規(guī)定;信貸管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、完整、真實(shí);是否按規(guī)定進(jìn)行貸后管理;呆帳核銷的申報(bào)、審核是否合規(guī);以資抵債資產(chǎn)的接收、保管、處置是否合規(guī)。

(3)中間業(yè)務(wù)部門(每季度是否開展一次全面檢查，按季形成監(jiān)管報(bào)告)。

代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)是否按規(guī)定收取并入帳;銀行卡業(yè)務(wù)中，是否執(zhí)行業(yè)務(wù)崗位分離制度，對(duì)銀行卡申請(qǐng)人和擔(dān)保人的資信情況的審核是否合規(guī);是否按規(guī)定執(zhí)行授權(quán)審批和值班制度;是否按規(guī)定接受、上級(jí)和下級(jí)銀行卡止付名單;透支管理是否合規(guī);借記卡異常交易處理是否合規(guī)。

(4)綜合業(yè)務(wù)部門(每季度是否開展一次全面檢查，按季形成監(jiān)管報(bào)告)。

是否執(zhí)行崗位交流、重要崗位人員輪換和強(qiáng)制休假制度;員工工資、保險(xiǎn)和各項(xiàng)福利制度執(zhí)行情況是否符合規(guī)定。

(5)安全保衛(wèi)部門(每月是否開展一次全面檢查，按月形成監(jiān)管報(bào)告)。

臨柜、守庫(kù)、押運(yùn)期間安全制度是否落實(shí);槍管理是否符合規(guī)定;持(管)槍人員考核管理使用是否符合規(guī)定;是否按照規(guī)定開展反洗錢工作。

3、各崗位檢查頻率的審計(jì)。

(1)支行行長(zhǎng)：每季通過調(diào)閱監(jiān)控錄像，監(jiān)督查庫(kù)情況;每季度，對(duì)支行重要空白憑證庫(kù)房全面檢查一次;每年度，不定期對(duì)全行金庫(kù)管理進(jìn)行一次全面檢查。

(2)主管行長(zhǎng)：每半年，不定期全面查庫(kù)一次;每季，對(duì)支行重要空白憑證庫(kù)房全面檢查一次;每月，調(diào)閱監(jiān)控錄像一次，重點(diǎn)抽查：營(yíng)業(yè)前、期間和營(yíng)業(yè)終了安全操作規(guī)程執(zhí)行;柜員卡的使用;現(xiàn)金、印章、柜員名章、憑證入柜、入箱、入庫(kù);柜員交接是否在監(jiān)控下進(jìn)行;“四崗三分離”執(zhí)行，管庫(kù)人員出入庫(kù)、密碼使用、庫(kù)房管理、調(diào)款交接;守庫(kù)人員值班守庫(kù)、槍和彈交接、押運(yùn)人員著裝、站位、警戒等。銀行卡制卡、電子銀行密碼管理;重空憑證庫(kù)、計(jì)算機(jī)中心的出入，日常管理等。

(3)支行會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人：每季度查庫(kù)一次;每旬，對(duì)支行重要空白憑證庫(kù)房全面檢查一次;每周調(diào)閱監(jiān)控錄像一次，重點(diǎn)抽查：營(yíng)業(yè)前、期間和營(yíng)業(yè)終了安全操作規(guī)程執(zhí)行;柜員卡的使用;現(xiàn)金、印章、柜員名章、憑證入柜、入箱、入庫(kù);柜員交接是否在監(jiān)控下進(jìn)行;“四崗三分離”執(zhí)行，管庫(kù)人員出入庫(kù)、密碼使用、庫(kù)房管理、調(diào)款交接;

(4)財(cái)會(huì)監(jiān)管員：每周調(diào)閱監(jiān)控錄像一次，重點(diǎn)抽查：營(yíng)業(yè)前、期間和營(yíng)業(yè)終了安全操作規(guī)程執(zhí)行;柜員卡的使用;現(xiàn)金、印章、柜員名章、憑證入柜、入箱、入庫(kù);柜員交接是否在監(jiān)控下進(jìn)行;“四崗三分離”執(zhí)行，管庫(kù)人員出入庫(kù)、密碼使用、庫(kù)房管理、調(diào)款交接;守庫(kù)人員值班守庫(kù)、槍和彈交接、押運(yùn)人員著裝、站位、警戒等。

(5)保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人：每周調(diào)閱監(jiān)控錄像一次，重點(diǎn)抽查：“四崗三分離”執(zhí)行，管庫(kù)人員出入庫(kù)、密碼使用、庫(kù)房管理、調(diào)款交接;守庫(kù)人員值班守庫(kù)、槍和彈交接、押運(yùn)人員著裝、站位、警戒等。

(6)銀行卡部負(fù)責(zé)人：每周調(diào)閱監(jiān)控錄像一次，重點(diǎn)抽查：銀行卡制卡、電子銀行密碼管理;ATM機(jī)運(yùn)行;

(二)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理崗的專項(xiàng)審計(jì)

1、以網(wǎng)點(diǎn)為單位開展異地網(wǎng)點(diǎn)管理崗的交叉檢查。一查營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人崗位檢查頻率是否到位，檢查重點(diǎn)是每月是否查庫(kù)一次，每周是否調(diào)閱監(jiān)控錄像一次;二查營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管檢查頻率是否到位，營(yíng)業(yè)前、營(yíng)業(yè)期間和營(yíng)業(yè)終了安全操作規(guī)程的執(zhí)行是否合規(guī);柜員卡的使用，現(xiàn)金、印章、柜員名章、憑證入柜、入箱、入庫(kù)情況;柜員交接情況;“四崗三分離”執(zhí)行情況，管庫(kù)人員出入庫(kù);密碼使用、庫(kù)房管理、調(diào)款交接，守庫(kù)人員值班守庫(kù)、槍和彈交接、押運(yùn)人員著裝、站位、警戒等情況。通過他人看自己，查找不足。

2、以屬地為主，實(shí)行審計(jì)辦科室包網(wǎng)點(diǎn)制度。不定期對(duì)所包網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)或不定期明察暗訪，幫網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)工作進(jìn)行督促、指導(dǎo)和檢查，網(wǎng)點(diǎn)管控成效與科室全員績(jī)效掛鉤。

(三)代理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)

為了防止片面追求代理業(yè)務(wù)的規(guī)模、市場(chǎng)份額和代理收入，嚴(yán)格各代理網(wǎng)點(diǎn)在宣傳上誤導(dǎo)客戶，使消費(fèi)者誤以為銀行代理的保險(xiǎn)產(chǎn)品就是儲(chǔ)蓄產(chǎn)品;代理網(wǎng)點(diǎn)未按保險(xiǎn)條款對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行如實(shí)告知;對(duì)保險(xiǎn)品種的風(fēng)險(xiǎn)提示不夠，因此要重點(diǎn)審計(jì)營(yíng)銷人員是否逐人簽定了《保險(xiǎn)營(yíng)銷承諾書》，開辦代理業(yè)務(wù)資格的申請(qǐng)程序是否合規(guī)，協(xié)議的簽訂是否規(guī)范，各類代理業(yè)務(wù)的憑證和賬簿保管是否完整等。

1、是否建立了完備的代理業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，查看落實(shí)情況;檢查代理過程中各個(gè)崗位上的責(zé)任制是否建立;是否科學(xué)、完備，并做到有效實(shí)施。

2、檢查代理業(yè)務(wù)的檔案管理制度的制定與落實(shí)情況，有無管理混亂情況;檢查代理業(yè)務(wù)是否均與委托客戶簽訂了代理合同或協(xié)議，有關(guān)各方的權(quán)利義務(wù)的規(guī)定是否明確、具體、完整;代理過程中是否嚴(yán)格按照協(xié)議規(guī)定履行職責(zé)。

3、檢查代理業(yè)務(wù)憑證、有價(jià)單證等管理是否按照規(guī)定執(zhí)行，領(lǐng)用、使用、保管、登記是否合規(guī)。

4、檢查代理手續(xù)費(fèi)收入核算是否及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

審計(jì)總結(jié)怎么寫精選【篇4】

20__年，我們辦公室圍繞全局工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，突出協(xié)調(diào)配合，做好人力治理，強(qiáng)化對(duì)外宣傳，服務(wù)全局工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù) ，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、根據(jù)黨委部署，做好先進(jìn)性教育工作。

先進(jìn)性教育工作是今年黨委工作的重點(diǎn)，時(shí)間緊、任務(wù)重、要求高，我們辦公室三位同志都抽調(diào)到先進(jìn)性教育辦公室參加了這項(xiàng)工作，集中精力 、集中時(shí)間，全身心的投入到工作中，對(duì)黨委在學(xué)習(xí)動(dòng)員、分析評(píng)議、整改提高三個(gè)階段工作中交辦的材料、會(huì)議、匯報(bào)、信息等工作，積極地發(fā)揮主 觀能動(dòng)性，放棄節(jié)假日休息，加班加點(diǎn)，確保會(huì)議的落實(shí)，材料的上報(bào)，信息的報(bào)道。先后完成了學(xué)習(xí)動(dòng)員、分析評(píng)議、整改提高三個(gè)階段的工作匯報(bào) 和第一批先進(jìn)性教育工作的總結(jié)，配合做好基層支部先進(jìn)性教育情況督查，及時(shí)了解、收集先進(jìn)性教育工作中的好的典型，好的做法，上報(bào)各種典型、 匯報(bào)等材料20多份，上報(bào)相關(guān)信息15條，其中被先進(jìn)性教育辦公室采用8篇，被資訊采用6篇，較好地完成了黨委布置的工作任務(wù)。

二、堅(jiān)守工作崗位，切實(shí)做好機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)。

辦公室工作任務(wù)繁重，頭緒較多，為此，我們把握全局工業(yè)經(jīng)濟(jì)、招商引資、夏秋糧收購(gòu)、先進(jìn)性教育、穩(wěn)定等工作重點(diǎn)和中心，全力做好上下 溝通、協(xié)調(diào)服務(wù)工作，保證上情下達(dá)，下情上傳。協(xié)助做好穩(wěn)定工作，宣傳有關(guān)政策規(guī)定，化解各種矛盾，工作中沒有出現(xiàn)脫節(jié)、服務(wù)不到位的現(xiàn) 象。我們辦公室人員根據(jù)崗位職責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，認(rèn)真做好本職工作，對(duì)上級(jí)部門的會(huì)議要求、情況匯報(bào)都及時(shí)通知到人，完成相關(guān)材料的匯報(bào)、上 報(bào)。對(duì)基層來人和購(gòu)銷企業(yè)

辦理貸款、養(yǎng)老、醫(yī)療等業(yè)務(wù)，做到隨到隨辦，熱情服務(wù)，沒有出現(xiàn)影響基層企業(yè)的經(jīng)營(yíng)的情況;小車治理在車輛減少、服務(wù)多的情況下，盡量 保證領(lǐng)導(dǎo)用車，保證工作用車，做到隨叫隨到;文印工作做到急事急辦，有事就辦，先后打印、復(fù)印各種材料、報(bào)表1500多份近300萬字，保證了上報(bào)材 料的質(zhì)量。

三、加強(qiáng)對(duì)外宣傳，及時(shí)全面反映糧食動(dòng)態(tài)。

20__年我們高度重視信息、外宣工作，把這項(xiàng)工作作為宣傳糧食工作、反映糧食動(dòng)態(tài)的重點(diǎn)工作來做，從而使這項(xiàng)工作落到了實(shí)處。一是做好政 務(wù)信息的宣傳報(bào)道。先后在《江蘇糧網(wǎng)》、《江蘇農(nóng)業(yè)網(wǎng)》、《江蘇興農(nóng)網(wǎng)》、《淮糧通訊》、《淮安糧網(wǎng)》、《淮安政府網(wǎng)》《咨訊》《政府網(wǎng) 》等發(fā)表政務(wù)信息88篇，繼續(xù)走在全市同行前列;二是做好外宣工作。先后在《糧油市場(chǎng)報(bào)》發(fā)表稿件9篇，在《淮安日?qǐng)?bào)》、《金湖資訊》等發(fā)表稿件 12篇;三是繼續(xù)與縣電臺(tái)聯(lián)辦糧油之聲欄目。堅(jiān)持每周一檔，宣傳糧食政策，展示糧企風(fēng)采，為糧農(nóng)提供信息服務(wù);四是結(jié)合《糧食流通治理?xiàng)l例》 的頒布一周年宣傳月活動(dòng)，采取新聞媒體、橫幅、板報(bào)、宣傳車等多種宣傳形式，廣泛宣傳《條例》及相關(guān)政策法規(guī)，為促進(jìn)夏秋糧收購(gòu)工作，做好購(gòu) 銷工作奠定了基礎(chǔ)。

四、嚴(yán)格人員治理，確保人事治理規(guī)范有序。

我們按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位的年檢工作，做好企業(yè)退休人員的檔案整理，做好購(gòu)銷企業(yè)勞動(dòng)合同的續(xù)訂、監(jiān)管工作，做好機(jī)關(guān)事 業(yè)單位人員增資、退休手續(xù)辦理等工作，做到工作及時(shí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，沒有出現(xiàn)差錯(cuò)。非凡是在勞動(dòng)人事治理權(quán)限下放基層后，我們加強(qiáng)檢查、監(jiān)督，完 善合同的續(xù)訂、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等保險(xiǎn)金的及時(shí)足額征繳，協(xié)調(diào)處理有關(guān)人事糾紛，維護(hù)職工的合法權(quán)益，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的 發(fā)展空間。

五、抓實(shí)計(jì)生工作，落實(shí)各項(xiàng)計(jì)生治理目標(biāo)。

對(duì)生育工作高度重視，做到常抓不懈。年初與直屬單位簽訂了計(jì)生工作目標(biāo)責(zé)任狀，每季對(duì)計(jì)生工作進(jìn)行??

次檢查，半年進(jìn)行一次考核。非凡是對(duì)江蘇、油脂兩個(gè)計(jì)生重點(diǎn)單位，做到跟蹤檢查，及時(shí)把握、了解計(jì)生工作出現(xiàn)的情況，全半年沒有發(fā) 生計(jì)生工作違規(guī)的現(xiàn)象。同時(shí)重視婦女工作，組織開展了三八婦女聯(lián)宜文體活動(dòng)、幗國(guó)建功活動(dòng)，完成了縣婦聯(lián)下達(dá)的目標(biāo)。

六、做好其他工作，保證機(jī)關(guān)治理落到實(shí)處。

機(jī)關(guān)治理工作比較繁雜，我們統(tǒng)籌安排，分清主次，抓住重點(diǎn)，針對(duì)機(jī)關(guān)治理存在的問題，如安全、門衛(wèi)等，逐項(xiàng)抓好治理，完成了機(jī)關(guān)后宿舍 區(qū)危險(xiǎn)圍墻的加固，對(duì)門衛(wèi)進(jìn)行了安全意識(shí)的教育，對(duì)機(jī)關(guān)的一些的公用設(shè)施進(jìn)行了修理，對(duì)機(jī)關(guān)職工住房的公用部分進(jìn)行了修繕，保證了機(jī)關(guān)正常工 作。同時(shí)，做好機(jī)關(guān)公有住房、租賃房租金、水電費(fèi)的征繳，沒有出現(xiàn)拖欠現(xiàn)象。做好機(jī)關(guān)、企業(yè)離休干部醫(yī)藥費(fèi)的審核、批報(bào)等工作，保證離休老同 志老有所醫(yī)。組織機(jī)關(guān)離退休人員、

在職人員進(jìn)行了體檢和保健，完成城市創(chuàng)建目標(biāo)和衛(wèi)生、綠化責(zé)任區(qū)治理服務(wù)。

當(dāng)然，我們的工作中也還存在著一些問題，如有時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)不夠高，只求過得去，不求過的硬，創(chuàng)新、進(jìn)取意識(shí)不強(qiáng);服務(wù)工作偶有服務(wù)不到位 、不盡人意的地方，這都是我們今后努力和改進(jìn)的地方。

20__年，我們辦公室將圍繞全局的工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)一致，同心同德，充分發(fā)揮大家的主觀能動(dòng)性，立足崗位做奉獻(xiàn)，圍繞中心做服務(wù)，勤勤懇懇 ，兢兢業(yè)業(yè)，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，為基層服務(wù)，為發(fā)展服務(wù)，為機(jī)關(guān)服務(wù)，力爭(zhēng)辦公室工作再上新臺(tái)階，圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

審計(jì)總結(jié)怎么寫精選【篇5】

我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。

一、__年全市內(nèi)部審計(jì)概況

__年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計(jì)建議意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)1并全部獲獎(jiǎng)。

二、協(xié)會(huì)主要工作

__年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：

1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。

一是組織召開會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開了會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市__年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰__-__年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置__年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議。二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。

2、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料

6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史意義。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。通過一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來取得的成績(jī)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。