銷售部出差管理制度范文
為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了銷售部出差管理制度范文，希望對大家有幫助!
銷售部出差管理制度范文篇一
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元)
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷(含副總經(jīng)理)
銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx
辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx
銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx
(2)伙食補(bǔ)助費(fèi)：
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理 實報實銷
銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx
辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx
銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx
(3)市內(nèi)交通費(fèi)：
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理 實報實銷
銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx
辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx
銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx
(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
人員/工具 飛機(jī) 火車 高鐵 長途汽車 出租車
總經(jīng)理 普通艙 軟臥硬臥 二等坐 實報 實報
銷售經(jīng)理 預(yù)申請 硬臥 二等坐 實報 實報
辦事處主任 硬臥硬座 三等艙 實報 預(yù)申請
銷售工程師 硬臥(500公里外)硬座 實報 預(yù)申請
三、報銷辦法
(一)住宿費(fèi)報銷辦法
1、出差人員的住宿費(fèi)實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。
3、出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。
(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法 中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。
(三)交通費(fèi)報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(超過500公里)，沒有坐臥鋪按列車硬臥票價予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探
親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費(fèi)用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。 (四)通訊費(fèi)報銷辦法
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、出差在外人員嚴(yán)禁參加非法集會，嚴(yán)禁黃、賭、毒 四、補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
銷售部出差管理制度范文篇二
一、制度總則
1、為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報銷等事項，特制定本制度;
2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
二、出差類型
1、當(dāng)日出差：出差目的地較近當(dāng)日可以往返者。
?、佼?dāng)日出差之交通憑乘車憑證實數(shù)報銷。
?、?當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因工作實際需要住宿，需請示部門領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，按長途出差標(biāo)準(zhǔn)報銷補(bǔ)助和住宿費(fèi);
③ 當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
?、?遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明依級別限額標(biāo)準(zhǔn)實數(shù)報銷;
② 遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，因特殊情況乘坐出租車的需在報銷時附注事由說明。
三、出差審核程
序 1、出差必須先獲主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費(fèi);
2、員工出差前，當(dāng)事人需詳細(xì)填寫《出差申請單》。按以下程序進(jìn)行核準(zhǔn)后，交人事行政部存檔備案，方可外出。申請流程為：
出差人 →部門經(jīng)理 →總經(jīng)理 →辦公室
3、出差人可憑核準(zhǔn)后的《出差申請單》向財務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，原則是前賬不清，后賬不借。銷售人員借款金額原則上限制為1000~2000元，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報總經(jīng)理特批。
4、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差，出差結(jié)束返回公司后補(bǔ)辦手續(xù);
5、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門經(jīng)理級別以上領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知部門領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后另給付差旅費(fèi);
6、員工出差在外，每日應(yīng)及時向部門經(jīng)理以微信、qq信息、短信、電話等形式匯報工作進(jìn)展，抄送辦公室，并保持手機(jī)24小時開機(jī);
7、每日匯報內(nèi)容包括：出差城市、住宿賓館(賓館信息，包括電話地址等)、拜訪客戶、進(jìn)展情況等，特別重大事件隨時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。每日出差情況匯報，截止當(dāng)日晚12:00前。
8、員工出差天數(shù)以交通工具票面時間為準(zhǔn)，起程時間在12：00以后的按半天計算。
四、出差費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)
(一) 公司員工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
(二)報銷標(biāo)準(zhǔn)細(xì)節(jié)規(guī)定
1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟(jì)、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費(fèi)行為，因車誤車等原因產(chǎn)生的費(fèi)用由出差當(dāng)事人個人承擔(dān);
2、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支;
3、員工出差，原則上不得報銷出租車費(fèi)用，如因車次時間等特殊原因無法乘坐公共交通工具到出發(fā)地點(diǎn)的，可報銷住處或公司至車站出發(fā)地點(diǎn)的出租車費(fèi)用;
4、乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購買硬臥臥鋪票;
5、出差目的地在火車車程15個小時以內(nèi)的交通工具主要為火車，出差到已開通動車(高鐵)的地區(qū)可申請乘坐動車(高鐵)，但以二等座為限;
6、出差目的地在火車車程15個小時以上的可申請5折(含5折)以下特價機(jī)票，如機(jī)票價格折扣超出5折以上需總經(jīng)理特批方可預(yù)定?？傊?，以節(jié)省原則為主，選擇最優(yōu)出行方式。
五、出差住宿費(fèi)報銷審核規(guī)定
1、住宿費(fèi)審核以實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時間、出差地點(diǎn)一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理;
2、因外事或重要業(yè)務(wù)需招待賓客就餐、禮品贈送的，應(yīng)事先向總經(jīng)理申請。經(jīng)審核同意后方可執(zhí)行，報銷時須附注事由說明;
3、公司同性別員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得超過兩人中的最高報銷標(biāo)準(zhǔn);
4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費(fèi)：
?、?在交通工具上過夜的，不報銷住宿費(fèi);
② 公司員工回到家庭居住地出差公務(wù)期間，員工回家住宿的，不計發(fā)住宿補(bǔ)貼;
?、?參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，其會議培訓(xùn)期間支付的會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料服務(wù)費(fèi)等綜合性費(fèi)用中已包括了住宿費(fèi)的。
六、出差伙食補(bǔ)貼報銷審核規(guī)定
1、伙食補(bǔ)助費(fèi)用報銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應(yīng)就餐次數(shù)計算確定。各餐標(biāo)準(zhǔn)：早餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的20%，午餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%，晚餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%;
2、因外事或重要業(yè)務(wù)需招待賓客就餐、住宿的，應(yīng)事先向總經(jīng)理申請。經(jīng)審核同意后方可執(zhí)行，報銷時須附注事由說明;但陪同招待就餐人員，應(yīng)按陪餐次數(shù)減發(fā)伙食補(bǔ)貼; 3、出差期間，支付會務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)等綜合性費(fèi)用中已包括了伙食費(fèi)的不計入補(bǔ)貼。
七、出差交通費(fèi)報銷審核規(guī)定
1、出差乘坐飛機(jī)、火車、輪船或長途汽車應(yīng)憑出差地點(diǎn)、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。無法取得憑證和使用公司交通工具者不報交通費(fèi);
2、在出差地辦理公務(wù)產(chǎn)生的交通費(fèi)含在出差補(bǔ)助內(nèi)，不另作報銷; 3、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費(fèi)：
?、?未經(jīng)同意，擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分;
?、?借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費(fèi)增支部分;
?、?出差有公司商務(wù)車接送或搭乘公司車輛的。
八、出差差旅費(fèi)報銷程序
1、出差人員須在出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)提交《出差報告》，并作為領(lǐng)導(dǎo)是否同意報銷差旅費(fèi)的重要依據(jù);
2、出差人員回公司后，3個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款，如有特殊情況也不得超過一個星期，否則財務(wù)部將不予復(fù)核。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回;
3、差旅費(fèi)報銷審核程序：
按統(tǒng)一規(guī)范粘貼發(fā)票或出差報銷單(經(jīng)辦人簽字)→部門經(jīng)理審核簽字(需審核出差報告)→總經(jīng)理助理簽字→分管會計復(fù)核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字→總經(jīng)理簽批→出納處報銷。
九、差旅費(fèi)報銷違規(guī)與失職追究
1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費(fèi);不允許以非出差期間發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕受理;
2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責(zé)令退回虛報金額外，并按虛報額處以一至三倍的罰款;
3、各級審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任;
4、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以一至三倍的罰款，同時視情節(jié)輕重另給予行政處分。
十、制度解釋權(quán)
1、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。
2、制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。(完)
銷售部出差管理制度范文篇三
總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者;
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算;
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報銷;
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤按報點(diǎn)時間、地點(diǎn)、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷有出入的部分;
4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
1、出差費(fèi)用報銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補(bǔ)貼：單位/ 元/ 天。
3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。 4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
5. 電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機(jī)。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。
8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。
9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
11. 業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
七、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3.出差費(fèi)報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。
八、手機(jī)號管理
1.開機(jī)時間必須24小時保持開機(jī)狀態(tài)。
2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
九、銷售人員的自覺性：
1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識，做到出入平安。
3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
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