倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程圖
倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程圖
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倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程圖
倉(cāng)庫(kù)重點(diǎn)環(huán)節(jié)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
一、倉(cāng)管員重點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)
1、物料上架工作步驟：
1-1)以品質(zhì)檢驗(yàn)合格單為依據(jù)，對(duì)要上架物料進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)重點(diǎn)：物料編碼，物
料名稱(chēng)，物料規(guī)格及版次;上架的物料須實(shí)物與單據(jù)內(nèi)容統(tǒng)一后方可進(jìn)行上架
動(dòng)作;
1-2)把實(shí)物放入對(duì)應(yīng)的物料盒內(nèi)或區(qū)位上;
1-3)檢查原庫(kù)存量的物料之版次與形狀顏色等與新進(jìn)物料的差別，若無(wú)差別繼續(xù)進(jìn)行上架動(dòng)作，若有差別進(jìn)行分類(lèi)區(qū)分(須在料盒上標(biāo)明物料編碼、物料名稱(chēng)、物料規(guī)格版次，另開(kāi)立一張物料卡片)，并及時(shí)呈報(bào)上級(jí)主管進(jìn)行原因分析;
1-4)登記材料卡片，注明入庫(kù)日期、數(shù)量，倉(cāng)管員簽字確認(rèn);
1-5)品質(zhì)檢驗(yàn)合格單上的物料由倉(cāng)管及物流員共同上架并簽字確認(rèn);
1-6)倉(cāng)管員把確認(rèn)好的品質(zhì)檢驗(yàn)單交給帳務(wù)文員，并由其在交接單上簽字確認(rèn)收到。
2、物料從IQC倉(cāng)驗(yàn)收入庫(kù)步驟：
2-1)倉(cāng)管接到IQC品質(zhì)檢驗(yàn)合格單;
2-2)倉(cāng)管及物流員到品質(zhì)處按照清單核對(duì)物料，核對(duì)重點(diǎn)：物料編碼，名稱(chēng)，規(guī)格，
合格數(shù)量，不合格數(shù)量，物料的標(biāo)簽標(biāo)識(shí);
2-3)核對(duì)清單上的到貨數(shù)量與最終檢驗(yàn)數(shù)量是否吻合，型號(hào)及名稱(chēng)規(guī)格是否統(tǒng)一;
若不吻合及統(tǒng)一此清單物料不能做實(shí)物轉(zhuǎn)移動(dòng)作，若核對(duì)項(xiàng)目吻合及統(tǒng)一，倉(cāng)
管員及物流員對(duì)物料實(shí)體進(jìn)行轉(zhuǎn)移動(dòng)作;
2-4)與品質(zhì)人員核對(duì)物料無(wú)誤后，倉(cāng)管員與品質(zhì)檢驗(yàn)員在品質(zhì)檢驗(yàn)清單上簽字確認(rèn); 2-5)實(shí)物運(yùn)至對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)區(qū)，進(jìn)行上架動(dòng)作。
3、倉(cāng)管員發(fā)料工作步驟：
3-1)倉(cāng)管員拿到生產(chǎn)部開(kāi)據(jù)的領(lǐng)料單據(jù);
3-2)倉(cāng)管員、物流員、生產(chǎn)領(lǐng)料員一起發(fā)料，對(duì)每項(xiàng)物料進(jìn)行實(shí)物的發(fā)放確認(rèn);
3-3)倉(cāng)管員在發(fā)放的每一項(xiàng)物料卡片上進(jìn)行登記日期、數(shù)量、結(jié)存量，并簽字確認(rèn); 3-4)物流員及生產(chǎn)領(lǐng)料員對(duì)領(lǐng)料清單進(jìn)行發(fā)放信息記錄并簽字確認(rèn);工作重點(diǎn)：實(shí)
發(fā)數(shù)量、欠料數(shù)量、物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)的信息確認(rèn)記錄;
3-5)把已發(fā)放的領(lǐng)料清單交與帳務(wù)文員處進(jìn)行錄入ERP動(dòng)作;
3-6)倉(cāng)管員對(duì)欠料信息記錄并上交給物控計(jì)劃員。
二、物料員工作重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)
1、收料工作步驟：
1-1)接到供應(yīng)商送貨單;
1-2)對(duì)送貨單的規(guī)范性進(jìn)行判別，依據(jù)重點(diǎn)：公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化送貨單或打印形式
一樣的送貨單，送貨單上的采購(gòu)單號(hào)、公司內(nèi)部的物料編碼、物料名稱(chēng)、物料
規(guī)格型號(hào)、數(shù)量;
1-3)對(duì)貨物外箱標(biāo)簽的識(shí)別，應(yīng)有公司內(nèi)部的物料編碼、名稱(chēng)規(guī)格型號(hào);進(jìn)行物料
實(shí)物拆箱(須注意不能在拆箱時(shí)損壞貨物)，數(shù)量清點(diǎn);
1-4)在送貨單上登記實(shí)收數(shù)量;若有異常需與供應(yīng)商當(dāng)面再次清點(diǎn)，或與采購(gòu)員聯(lián)
系解決;
1-5)在送貨單上簽字確認(rèn)收到貨物，并把送貨單第一聯(lián)返給供應(yīng)商;
1-6)實(shí)物搬運(yùn)至物料待檢驗(yàn)區(qū);
1-7)把余下的三聯(lián)送貨單交與帳務(wù)文員;
1-8)帳務(wù)文員登記完畢后，物流員把送貨單的兩聯(lián)交與品質(zhì)IQC進(jìn)行報(bào)檢。 2、配合倉(cāng)管發(fā)料工作步驟：
2-1)接到倉(cāng)管員配合發(fā)料的要求;
2-2)依據(jù)領(lǐng)料單，核對(duì)倉(cāng)管員發(fā)料的物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、實(shí)發(fā)數(shù);監(jiān)督其
登記物料卡的情況;
2-3)把實(shí)發(fā)數(shù)量如實(shí)記錄到領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)欄中; 2-4)配合倉(cāng)管及生產(chǎn)領(lǐng)料員對(duì)物料進(jìn)行產(chǎn)線(xiàn)配送。
三、帳務(wù)文員工作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 1、收料工作步驟：
1-1)收到物流人員給的供應(yīng)商送貨單;
1-2)對(duì)送貨單上的采購(gòu)訂單號(hào)、物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行ERP信息核對(duì);有異
常的物料記錄到《收料異常登記表》中，及時(shí)同采購(gòu)溝通解決;
1-3)送貨單與ERP信息核對(duì)無(wú)誤后，在上面簽字確認(rèn)，錄入《收料日?qǐng)?bào)表》;
1-4)收到已經(jīng)由倉(cāng)管人員簽字確認(rèn)上架的品質(zhì)檢驗(yàn)單，核對(duì)采購(gòu)訂單號(hào)、物料編碼、物
料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、合格數(shù)量，錄入ERP收料模塊中;在已錄入ERP系統(tǒng)中的品質(zhì)檢驗(yàn)單上簽字確認(rèn);
1-5)把品質(zhì)檢驗(yàn)單交由倉(cāng)庫(kù)核查員或主管審核;
1-6)依據(jù)已審核過(guò)的品質(zhì)檢驗(yàn)單，打印《采購(gòu)入庫(kù)單》; 1-7)相關(guān)單據(jù)存檔。 2、領(lǐng)料單過(guò)帳工作步驟：
2-1)拿到倉(cāng)管員簽字確認(rèn)的紙面領(lǐng)料單清單;
2-2)核對(duì)領(lǐng)料單據(jù)號(hào)、物料編碼、物料名稱(chēng)、物料規(guī)格型號(hào)、實(shí)發(fā)數(shù)量進(jìn)行ERP數(shù)據(jù)
審核錄入;在已錄入完的領(lǐng)料單上簽字確認(rèn); 2-3)領(lǐng)料單交給倉(cāng)庫(kù)核查員或主管審核;
2-4)依據(jù)審核過(guò)的領(lǐng)料單，進(jìn)行〈領(lǐng)料單〉打印; 2-5)領(lǐng)料單存檔。
四、倉(cāng)庫(kù)核查員工作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 1、核對(duì)物料入庫(kù)信息工作步驟： 1-1)拿到帳務(wù)文員的品質(zhì)檢驗(yàn)單;
1-2)核對(duì)ERP錄入的采購(gòu)訂單號(hào)、物料編碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、合格數(shù)量;
1-3)核對(duì)倉(cāng)管員實(shí)物入庫(kù)的信息登記，重點(diǎn)是物料入庫(kù)日期、物料編碼、物料名稱(chēng)、規(guī)
格型號(hào)、合格數(shù)量;
1-4)信息及實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn);有異常記錄之并返回給帳務(wù)文員及倉(cāng)管員，監(jiān)督
其盡快糾正;
1-5)整理記錄信息，并統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)告給上級(jí)主管。 2、核對(duì)物料領(lǐng)料的工作步驟： 2-1)拿到帳務(wù)文員的領(lǐng)料單據(jù);
2-2)抽查核對(duì)領(lǐng)料單實(shí)發(fā)的物料信息，重點(diǎn)為：出庫(kù)時(shí)間、物料編碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格
型號(hào)、實(shí)發(fā)數(shù)量;
2-3)對(duì)異常物料信息及時(shí)通知帳務(wù)文員及倉(cāng)管員糾正;
2-4)對(duì)抽查物料帳物卡一致的情況做如實(shí)記錄，并匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)主管。 3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)帳物卡一致性的監(jiān)督工作步驟：
3-1)核對(duì)物料入庫(kù)的信息及實(shí)物的一致性，用品質(zhì)合格單與物料卡及實(shí)物進(jìn)行核對(duì); 3-2)核對(duì)物料出庫(kù)的信息及實(shí)物的一致性，用領(lǐng)料單與物料卡及實(shí)物進(jìn)行核對(duì);
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