采購入庫報銷流程
采購入庫報銷流程
采購入庫報銷的流程是怎樣的，入庫報銷有哪些值得留意的。以下是學習啦小編為大家整理的關于采購入庫報銷流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購入庫報銷流程
1、采購員憑各部門遞交的經(jīng)項目經(jīng)理簽字的《材料采購申請單》按要求及時采購。原則上不見單不采購。
2、采購時盡量做到貨比三家，遵循質(zhì)量第一、價格優(yōu)惠的原則。必要時可請專業(yè)人員一同前往把握質(zhì)量、技術關。
3、購回材料先交項目部庫房辦理入庫手續(xù)，必要情況下可讓質(zhì)檢員協(xié)同監(jiān)督。在雙方或三方的對票清點后規(guī)類存放，同時，庫管員必須按所采購材料的清單、發(fā)票或收據(jù)內(nèi)容據(jù)實填寫《入庫單》，并將《入庫單》的第三聯(lián)交與采購員。
4、采購員報銷費用時必須將所購批次的經(jīng)項目經(jīng)理簽字的《材料采購申請單》和《入庫單》第三聯(lián)一同與發(fā)票或收據(jù)粘貼，交項目經(jīng)理審核批準后到財務報賬。
5、報銷流程：
采購員粘貼票據(jù)→←財務預審→項目經(jīng)理審核簽字→財務復審付款
入庫報銷制度
1、報銷的簽字：項目部所有的報銷單據(jù)最終由項目部經(jīng)理簽字，財務按照項目經(jīng)理的批示給予報銷。
2、報銷時間規(guī)定：所有發(fā)生的直接或間接費用開支報銷時間為15天，超過一個月后的報銷單據(jù)財務不再受理。
3、貼發(fā)票：貼發(fā)票一律用《費用報銷單》，單據(jù)和發(fā)票按照從大到小，從下往上粘貼。
4、差旅費：項目部員工出差、公休假差旅費報銷一律執(zhí)行公司相關制度。往來的車、船、住宿費用憑票據(jù)實報銷，在無特殊事由的情況下原則上不予報銷出租車票。
5、招待費：業(yè)務招待僅限于招待與本項目部有關的單位及個人。業(yè)務招待費的報銷權限僅限于項目部經(jīng)理、辦公室主任、施工員。一次性預計超過300元人民幣的業(yè)務招待必須提前向總經(jīng)理申請批準。
6、辦公費：辦公用品由項目部辦公室計劃并填寫《材料采購申請單》經(jīng)項目經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。采購后必須填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)，以便財務人員定時盤庫。發(fā)放到員工手中的辦公用品必須填寫《辦公用品領用登記表》，領用人簽字后辦公室備案。
7、燃油、維修費：項目部駕駛員發(fā)生的所有費用由辦公室核實后，報項目經(jīng)理簽字報銷。駕駛員的加油票由辦公室按照《車輛行車記錄表》記錄的里程公里數(shù)判斷是否超標。車輛維修、保養(yǎng)前應向項目經(jīng)理提交《車輛維修保養(yǎng)請示單》，維修、保養(yǎng)后憑修理廠打印的修理清單和發(fā)票附《車輛維修保養(yǎng)請示單》，據(jù)實報銷。
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