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出差報銷管理制度3篇

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出差報銷管理制度3篇

  出差報銷管理制度的目的是規(guī)范公司的考勤管理、差旅費的預(yù)支、報銷標(biāo)準(zhǔn)和流程等事宜。下面是出差報銷管理條例,歡迎參閱。

  出差報銷管理制度1

  一、目的

  為加強對出差人員費用管理力度,有效控制公司經(jīng)營成本,規(guī)范費用報銷管理流程,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于出差人員

  三、出差申請程序

  1、員工因公出差,必須填寫《出差申請表》,注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預(yù)算金額;

  2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準(zhǔn)后,再交人力資源及行政部審批,方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄;

  3、如遇到緊急情況,由部門負(fù)責(zé)人臨時派遣出差者,必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由,經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。

  4、需要訂購機票及酒店的,必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部,以便提前預(yù)訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。

  四、出差批準(zhǔn)權(quán)限

  1、普通職員出差的,由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后,方可出差。

  2、部門主管或主管級以上人員出差的,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  五、借款及還款

  1、員工因公出差需預(yù)支差旅費的,可以向公司財務(wù)部辦理借款;

  2、出差人員借款,必須填寫《借款審批單》,填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容,交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后,方可以向財務(wù)部借款。

  3、借款金額達1000元以上的,需詳細注明每筆借款的原因及用途。

  4、借款金額達3000元以上的,則需提前3個工作日提出申請;

  5、出差前所借的費用 ,必須在出差返回后7個工作日內(nèi)報銷,按時還清所借的款項。報銷時,需填寫《費用報銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票,并詳細注明每筆費用發(fā)生的原因,經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財務(wù)部報銷;

  六、出差類別及報銷標(biāo)準(zhǔn)

  在執(zhí)行過程中,若有沖突,人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進行修訂; 3、本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。

  出差報銷管理制度2

  一、 目的

  為完善公司財務(wù)管理,規(guī)范費用報銷流程,合理控制費用開支,特制訂本制度。

  二、 適用范圍

  本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務(wù)處理。

  三、 出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

  一) 交通費

  以最合理的方式選擇交通方式,以實際發(fā)生金額為準(zhǔn)報銷。

  二) 伙食費

  出差的伙食費按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計50元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  三) 住宿費

  出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn),以實際出差天數(shù)為準(zhǔn)報銷。

  四) 招待費

  以實際發(fā)生金額報銷,并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請,并簽字確認(rèn)方可進行招待行為。

  四、 出差報銷票據(jù)要求

  一) 所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,否則視為無效票據(jù)不予報銷。

  二) 交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況,需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時間及地點。

  三) 伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票,確實無法提供票據(jù)的情況,需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額,進行報銷。

  四) 招待費的發(fā)票同上述情況一樣,需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。

  五) 費用報銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進行,否則將不予報銷。

  五、 其他

  一) 本制度自發(fā)布之日起生效。

  二) 本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。

  ********有限公司

  二〇xx年五月五日

  出差報銷管理制度3

  一:目的:

  為了完善營銷財務(wù)管理制度,使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循,使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利,符合公司管理要求。

  二:范圍: 部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;

  三:要求:

  (一):區(qū)域經(jīng)理

  1:補貼標(biāo)準(zhǔn):住宿、餐費:150元/天

  1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)170元∕天:北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)

  2)西藏地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn):區(qū)域經(jīng)理按190元∕天

  3)出差期間沒有住宿的,不計住宿補貼,只計誤餐補助;補貼標(biāo)準(zhǔn):每天30元,早

  餐6元、午餐12元、晚餐12元。

  4)直營店出差誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn):每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

  5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。

  2:手機話費補助:

  1)話費標(biāo)準(zhǔn)為:300元∕月。

  2)超出以上300元標(biāo)準(zhǔn)的費用自理,不足標(biāo)準(zhǔn)的話費按實際消費報銷。

  3:長途差旅費:

  報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷?;疖囘B續(xù)6小時以上 車程按硬臥報銷,輪船按座位或三等艙報銷。

  (二)部門經(jīng)理

  1:住宿、餐費補貼:170元∕天

  1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)190元∕天:北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)、

  2)西藏地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn):210元/天

  3)出差期間沒有住宿的,不計住宿補貼,只計誤餐補助;補貼標(biāo)準(zhǔn):每天40元,早

  餐10元、午餐15元、晚餐15元。

  4)直營店出差誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn):每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

  5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。

  2:手機話費補助:

  1)話費標(biāo)準(zhǔn)為:500元∕月。

  2)超出以上500元標(biāo)準(zhǔn)的費用自理,不足標(biāo)準(zhǔn)的話費按實際消費報銷。

  3:長途差旅費:

  報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷,輪船按

  座位或三等艙報銷

  四:報銷憑證及要求:

  1:住宿與吃飯不分開,實行包干制,報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)

  為準(zhǔn),且票據(jù)須與出差地相吻合。

  2:車票:火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明,以其他同類票據(jù)相抵,方可給予報銷。

  3:票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻,到達日期及時刻,若電腦票已注明出發(fā)

  日期及時刻,則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站,須注明中轉(zhuǎn)。

  4:乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。

  5:超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如:包車、的士、三輪等)

  6:電話費:須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑

  證)。

  7:特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請執(zhí)行。

  五:交通工具的選擇:

  1:公司要求的特殊公務(wù),火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價

  差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的,超出

  部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。

  2:選擇飛機作為交通工具須事前書面請示,若無書面請示批復(fù)單視為無效,并按照公司違紀(jì)規(guī)定進行處罰。

  3:火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下,選擇最優(yōu)惠的交通工具。

  六:其他規(guī)定:

  1:火車訂票費20元以內(nèi)予以報銷。

  2:發(fā)現(xiàn)虛假報銷者,將給予500—2000的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者,不予報銷當(dāng)月差旅費。

  并給予記大過

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