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餐費補貼管理制度范本

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餐費補貼管理制度范本

  為了確保企業(yè)餐費補貼發(fā)放公平合理,維護員工利益,需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編今天為你整理了餐費補貼管理制度范本,希望對大家有幫助!

  餐費補貼管理制度范本篇一

  1.目的:

  為體現(xiàn)公司福利政策,方便員工生活,鼓勵員工更加積極投身于本職工作,統(tǒng)一公司管理,暫制訂本管理辦法。

  2.范圍:

  本辦法適用于公司全體員工。

  3.條件、標準及發(fā)放方式:

  3.1公司本部在規(guī)定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人10元/天,該項費用每月27日將按照考勤情況,由辦公室進行申請及分配,食堂統(tǒng)一提供午餐,其它形式的就餐,公司不予以補貼。

  3.2項目部如無法滿足就餐條件,建立食堂的,公司提供午餐補貼每人15元/天,該費用均由個人墊付,每月28日項目經理提交《就餐匯總表》,公司辦公室按照考勤情況核對餐費,待核對準確無誤后,商務經理按照財務制度辦理報銷手續(xù),統(tǒng)一領取當月用餐補貼。

  3.3如工作時間連續(xù)超過11個小時以上的職工,需提前提交加班申請,加班申請經董事長審批同意后,按照每人25元進行補貼,費用均由個人墊付,并索要正規(guī)財務發(fā)票,部門經理統(tǒng)一匯總,待票據等核對準確無誤后,持發(fā)票及《匯總清單》進行報銷,超出補貼費用部分公司將不予以支付。

  3.4如因工作原因無法準時就餐的,應提前聯(lián)系辦公室,由辦公室進行調整延長吃飯時間或給予就餐補貼;如因工作原因需在項目部就餐的,執(zhí)行項目補貼標準。

  4.餐費補貼的其他規(guī)定:

  4.1午餐補貼適用于在公司正常上班的員工,因請假、曠工、出差等不在公司的員工,減扣相應時間內的補貼金額。

  4.2項目負責人要嚴格執(zhí)行考勤制度,認真按照員工實際出勤情況填報,避免多報或漏報現(xiàn)象出現(xiàn)。公司辦公室負責二次核對考勤,如出現(xiàn)考勤重復,將以辦公室考勤為準,報銷申請單由辦公室審核簽字,確認無誤后方可報銷。

  4.3對于弄虛作假,虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。

  餐費補貼管理制度范本篇二

  一、目的:

  為了保護員工合法權益,體現(xiàn)公司福利政策,方便員工生活,鼓勵員工更加積極投身于本職工作,統(tǒng)一公司管理,結合公司實際情況,暫制訂本管理辦法。

  二、范圍:

  適用于集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。

  三、職責:

  1、公司全體員工:應嚴格遵守于餐費補貼管理的相關規(guī)定。

  2、辦公室職責:負責全體員工餐卡的及時發(fā)放、補辦、銷卡。

  3、信息部職責:負責按照本規(guī)定對員工餐卡進行餐補充值,回收并核算離職員工餐卡余額。對不符本規(guī)定而出現(xiàn)的誤充值、漏發(fā)、離職超額消費等情況,有權追究相關人員在3個工作日內退還相應餐費補貼,超過3個工作日內未退還的,及時向人力資源部反映。

  4、財務部職責:負責員工餐卡充值的復核與監(jiān)督工作。

  5、人力資源部:負責按照本辦法嚴格核實公司全體員工的餐費補貼發(fā)放情況,對違反相關規(guī)定的情況,一經核實,有權在次月應發(fā)工資扣除相應餐費補貼。四、條件、標準及形式:

  (一)發(fā)放標準與形式:

  1、不分級別,凡在20XX年5月1日前(不含當天)入職的員工均予以發(fā)放餐補,但出現(xiàn)下列情況時:

  (1)月初(1-9日)入職的員工全額發(fā)放本月餐補;

  (2)月中(10-19日)入職員工按當月餐補的50%發(fā)放;

  (3)月末(20-31日)入職的員工于次月發(fā)放餐補。

  2、凡與公司簽訂勞動合同或聘用、雇傭合同的正式員工發(fā)放150元/月/人的餐費定額補貼,以福利方式發(fā)放至個人工資卡中(與工資同期發(fā)放)。

  注:員工可自主選擇就餐方式,實行餐費費用包干制,節(jié)余部分個人享有、超支部分個人承擔。

  (二)用餐標準:

  就餐以“成本”定價,原則上不得高于12元/日的標準:

  1、早餐標準:2元(如稀飯、2個饅頭、素菜等);

  2、中餐標準:5元(如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等);

  3、晚餐標準:5元(如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等)。

  注:具體內容詳見食堂管理規(guī)定。

  五、餐費補貼規(guī)定:

  1、總部人員因工作需要到基層單位檢查或配合工作的,原則上由基層單位負責安排工作餐,按基層單位標準由個人承擔餐費。

  2、如遇外界環(huán)境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況(如因公出差誤餐的而在外就餐或業(yè)務招待等情況),需提前向部門負責人匯報申請,經部門負責人審核同意之后超出補貼費用參照《出差管理辦法》或《業(yè)務來客接待辦法》視情給予報銷,填制費用報銷申請單時,需填寫情況說明。

  3、有曠工情況的員工,取消餐費補貼;餐費補貼因請假、出差餐費已報銷的員工,倒扣當日餐費補貼。

  4、長期駐外或出差的員工,因已享用公司駐外、出差等相應補貼的,公司將不予發(fā)放駐外或出差期間的餐費補貼。

  5、部門負責人要嚴格執(zhí)行管理制度,按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核,避免多報或漏報現(xiàn)象出現(xiàn)。報銷申請單由部門負責人審核簽字,確認無誤后方可報銷。

  6、對于弄虛作假,虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。

  六、結算流程

  各單位食堂就餐應使用卡機,采取預充值形式(每月5、15、25日分3次充值);不具備卡機的單位,采取員工預交伙食費的形式(每月1日充值),所有充值款全部上交公司財務部,由財務根據實際情況以預付款形式支付給各單位食堂,差額部分每月末結算(具體內容見食堂管理規(guī)定)。

  七、報銷范疇:

  1、集團公司各單位食堂實行獨立核算、自負盈虧,公司僅每月按照出勤消費人次給予就餐補貼,對食堂大米、菜油、煤氣、葷菜、素菜、佐料等“成本”費用一律不予列入報銷范疇(或作為上限標準據實列支)。

  2、對于食堂人工工資、水電、設備等由公司承擔,每月列入報銷范疇。

  3、對5人以下(含)的單位原則上不配備炊事員,自行解決做餐問題;對5人以上單位可酌情給予食堂人員編制,解決做餐問題。

  4、不屬于集團員工的外來客人在食堂就餐,其就餐費用屬于業(yè)務來客招待范疇,不享受公司補貼款,可按成本價格從本單位業(yè)務招待費中列支。

  八、附則:

  1、各管理部門將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時以書面形式反饋到人力資源部,便于公司管理制度修改和補充完善。

  2、本規(guī)定由人力資源部制訂并負責解釋,自總經理批準之日起執(zhí)行。

  餐費補貼管理制度范本篇三

  根據《當代集團薪酬福利制度》,集團及子公司職員享受午餐補助,具體實施細則如下:

  1.1職員午餐補助的標準為:8元/日.人。

  1.1由集團或子公司提供免費午餐的職員,可在指定地點按標準享受午餐,超出部分由個人負擔,且不再享受現(xiàn)金補助。

  1.1凡請假并于中午12:00以后到崗的職員,均不享受當日的午餐補助(因公外出者除外)。

  1.1無法在集團或子公司指定地點免費就餐或定餐的職員,經人力資源部門核實,餐費可按標準以現(xiàn)金形式計入職員個人月度薪酬。

  1.1可享受現(xiàn)金補助的職員,按月以出勤天數計發(fā)午餐補助。

  1.1此細則自公布之日起執(zhí)行。

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