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業(yè)務招待費用管理制度范文

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業(yè)務招待費用管理制度范文

  為進一步加強公司業(yè)務招待管理,規(guī)范招待費報銷審批流程,需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編為你帶來了業(yè)務招待費用管理制度范文,一起來看看吧。

  業(yè)務招待費用管理制度范文篇一

  一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

  1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

  2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經紀律規(guī)定。

  3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產、經濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

  二、業(yè)務招待費的使用范圍

  1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。

  2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

  3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯系工作所發(fā)生的必要招待。

  4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

  5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

  三、業(yè)務招待費的管理

  1、計劃財務部根據年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

  2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

  4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。

  業(yè)務招待費用管理制度范文篇二

  一、總則

  第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經營管理水平,制定本制度。

  第二條本公司所有的員工,適用本制度。

  第三條各單位及員工應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。

  二、業(yè)務招待管理規(guī)定

  第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展、協(xié)調及維護社會關系等進行必要的社會活動。

  第五條業(yè)務招待開支范圍

  (一)為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動;

  (二)為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;

  (三)因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察;

  (四)其它必要的招待費用。

  第六條業(yè)務招待費申請流程

  (一)每次業(yè)務招待前應詳細填寫《業(yè)務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請,凡是事先未經申請獲批的業(yè)務招待費一律不得報銷;

  (二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準,則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費;

  (三)公司業(yè)務招待費每次開支金額小于500元的,由申請人部門經理批準;開支金額滿500元不滿3000元的,由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的,須再向董事長/總經理審批;

  (四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費)。

  第七條禁止報銷的業(yè)務招待費

  (一)因個人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷;

  (二)各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業(yè)務招待費不得報銷,特殊情況由董事長/總經理審批報銷;

  (三)虛擬招待名目或對象的業(yè)務招待費不得報銷;

  (四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷;

  (五)虛列、多報的業(yè)務招待費不得報銷;

  (六)無法提供真實、有效票據的業(yè)務招待費不得報銷;

  (七)不具備簽單權限的人簽署的業(yè)務招待費結算金額不得報銷;

  (八)若經批準接受外部單位邀請參加旅游性質的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。

  業(yè)務招待費用管理制度范文篇三

  一、招待內容

  業(yè)務招待費是指公司為業(yè)務經營的需要而支付的各種交際應酬費。

  1、就餐招待,包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的所有費用

  2、住宿招待

  3、娛樂招待

  4、禮品贈送

  二、招待原則

  1、實行定額預算審批制度。預算額度內的按照規(guī)定程序予以報銷,超預算的且未事前得到審批的,一律不予報銷。

  2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向對應的分管副總/總經理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的,可先通過口頭申請,后補郵件。總經理助理及以上人員無需提前申請。

  業(yè)務招待申請郵件格式:

  郵件標題:業(yè)務招待申請

  郵件正文需注明以下內容,范例如下:

  招待對象:含公司名、姓名、職務

  招待理由:

  陪同人員:

  預計花費:

  3、重大會議或特殊情況的招待,報運營部副總,經董事長批準后執(zhí)行,不在預算范圍內。

  4、超出預算的情形,需事前向運營部副總提出申請(郵件),再報董事長審批,審批通過則后續(xù)予以報銷,未審批通過或事后提出申請的,若實際已發(fā)生則由個人承擔。申請郵件中需告知已產生招待費合計、已招待對象、超預算原因及預計超支金額等。

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